午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目 ???錄

第一部分??李店財政所概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??李店財政所2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??李店財政所2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 李店財政所概況

一、部門主要職責

廣水市李店財政所主要負責

????(1)?擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施,確保全年收支平衡

????(2)?制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行

????(3)?承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行

????(4)?負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出

????(5)?負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務管理工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，李店財政所部門決算由實行獨立核算的李店財政所本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入李店財政所2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.?李店財政所（本級）

廣水市李店財政所機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設廣水市廣水財政所1個單位。內部設置崗位有：預算會計、專戶會計、農財會計、商貿會計、經費會計、出納會計、國有資產管理、政府采購管理、績效管理、檔案管理等。現有編制13名，實有11人，其中：在編在職11名，聘用人員0名，借調人員2名。

第二部分 ?李店財政所2022年度部門決算表

一、收入支出決算總? ? ? ? ?

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

?八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計均為?169.15萬元。與2021年度210.5相比，收、支總計各減少41.35萬元，下降?24.45%，主要原因：一方面是壓縮公用經費，厲行節約；另一方面是疫情防控經費減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

??二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計168.77萬元，與2021年度相比，收入合計減少33.11萬元，下降19.62%，主要原因是落實過緊日子，壓縮經費。

??其中：財政撥款收入167.63萬元，占本年收入99.33%；上級補助收入0萬元，占本年收入0 %；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入 0 ?%；其他收入 1.14萬元，占本年收入?0.67??%。

圖2：收入決算結構

??三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計169.15萬元，與2021年度相比，支出合計減少40.96萬元，下降24.22%，主要原因是厲行節約，壓縮公用經費。其中：基本支出169.15萬元，占本年支出100%；項目支出0萬元，占本年支出0%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0?%；經營支出0萬元，占本年支出 0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0?%。

3：支出決算結構

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計均為168.01萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?42.49萬元，下降25.3%。主要原因是壓縮公用經費，減少基本支出。

????2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 167.63萬元，比2021年度決算數減少34.25萬元。減少主要原因是壓縮公用經費，減少基本支出。政府性基金預算財政撥款收入??0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是李店財政所2022年無此項收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加 0萬元。增加主要原因是李店財政所2022年無此項收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出168.01萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度210.11相比，一般公共預算財政撥款支出減少42.1萬元，下降25.06%。主要原因是壓縮公用經費，減少基本支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出168.01萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出168.01萬元，占100%。主要是用于行政運行、事業運行、其他財政事務支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為161.8萬元，支出決算為168.01萬元，完成年初預算的103.84%。其中：一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為161.8萬元，支出決算為168.01萬元，完成年初預算的103.84%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是人員調資等相應調整保險等繳費基數影響。

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為161.8萬元，支出決算為 168.01萬元，完成年初預算的103.84%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是人員調資等相應調整保險等繳費基數影響。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出168.01萬元，其中：

人員經費136.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

公用經費31.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、委托業務費。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入?0萬元，本年支出 0萬元，年末結轉和結余0萬元，本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元，本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為?5 萬元，支出決算為4.75萬元，完成預算的 95 %。決算數小于預算數的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較年初預算有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0 %，比預算增加0萬元，主要原因是本單位無此項支出。

2.公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成年初預算的?0?%；其中：

(1)公務用車購置費0萬元，完成年初預算的0%，比年初預算增加0萬元，主要原因是本單位無此項支出。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費0萬元，完成年初預算的0%，比年初預算增加0萬元，主要原因是本單位無此項支出。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0輛。

3.公務接待費支出決算為4.75萬元，完成年初預算的95%，比年初預算減少0.25萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。其中：

國內公務接待支出4.75萬元，接待對象主要是其他單位領導同事，主要是開展業務培訓、督導檢查、交流學習等工作。2022年共接待國內來訪團組83 個，?920人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位。

十一、政府采購支出說明

李店財政所2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，主要原因是本單位2022無采購計劃。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，李店財政所共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車?0?輛、特種專業技術用車?0輛、其他用車0輛；單位價值 100 萬元以上專用設備?0?臺（套）。

????十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。從評價情況來看，我單位較好地完成了年初制定的工作目標任務，各個項目有序開展，整體支出平穩，經費使用規范，促進了辦事效益，規范了財政所建設，達到了預期績效目標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我所在市財政局、李店鎮黨委的決策部署下，按照保進度、重質量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務，為服務經濟社會發展提供了強有力的組織保證。根據《廣水市部門整體支出績效評價指標體系》進行了自評。

???（二）部門決算中項目績效自評結果。

1、設備購置維護維修項目績效自評綜述：項目全年預算數為2.5萬元，執行數為2.37萬元，執行率為95%，主要產出和效益：一是產出指標，采購辦公室設備9件，設備質量合格率達96%，二是效益指標，改善辦公環境，規范化財政所建設完善，三是服務滿意度，服務對象滿意度達到97%。

2、突發應急處理事務項目績效自評綜述：項目全年預算數為0.18萬元，執行數為0.18萬元，執行率為100%，主要產出和效益：一是產出指標，應對突發應急處理事務12件，及時處理突發業務，二是效益指標，應對突發應急事件，保障財政所工作正常運轉，三是服務滿意度，服務對象滿意度達到97%。

3、爭先創優項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執行數為1萬元，執行率為20%，主要產出和效益：一是產出指標，12月之前完成文明單位創建、綜合治理平安創建、黨建、檔案管理，二是效益指標，文明單位創建為隨州市級，綜合治理平安創建為優勝等級，黨建、責任為優勝等級，檔案管理為省一級等級，干部整體素質和財政整體形象有效提升，三是服務滿意度，單位職工滿意度達到97%，公眾滿意度達到95%。

4、惠農惠民項目績效自評綜述：項目全年預算數為4萬元，執行數為1.4萬元，執行率為35%，主要產出和效益：一是產出指標，全年發放監督卡8000張，宣傳5次，監督發放率達96%，二是效益指標，強化惠農政策宣傳，耕地力保護有所提升，三是服務滿意度，農戶滿意度達到95%。

????（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。對項目規劃進行細致的分析，以提高項目的質量效益、經濟效益和可持續效益為主。規范合理安排項目的分配，根據以往年度的收入支出調整，不斷細化和規范資金分配方案，以利于業務工作資金的使用效益更科學合理，取得的效益更高。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。

部門績效評價結果擬應用情況。改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。加大項目執行的跟蹤、督導、檢查力度，促進項目建設或落實的進度，嚴格按照時間節點，嚴格監督項目資金的管理，做到不出紕漏。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2022年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 ?附件

????一、2022年度李店財政所整體績效評價報告

??自評結論

（一）部門整體績效自評得分：

2022年度廣水市李店財政所部門整體績效自評得分：96分。

（二）存在的問題及原因分析

1、部分績效目標設置不夠完善。對于項目支出，雖然設立了項目資金績效目標，但部分目標設置不夠明確、細化和量化。

2、部分項目預算執行率偏低。主要原因：部分項目資金下達時間晚，一定程度上影響了資金的計劃統籌使用。

3、固定資產資產及物料管理有待加強。對于固定資產的定期盤點清查工作落實不到位，相關管理制度不健全。主要原因：對資產管理不夠重視、疏于管理。

（三）下一步改進措施

1、進一步規范績效目標編制。在編制項目資金績效目標時，要求指向明確，細化量化、合理可行、相應匹配，以利于對工作的有效指導、過程的有效控制、結果的精確評價。

2、合理安排項目資金，加快支出進度。年初下達的基本支出預算及時用款，足額保障單位正常運轉，項目支出預算要加快執行，根據項目實施進度合法、合規、及時辦理資金支付手續。

3、進一步加強固定資產管理。完善固定資產管理相關制度并加強培訓，定期開展盤點清查工作。

二、2022 年度項目績效評價報告

無。