午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市紅十字會主要職責如下：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，執行《中國紅十字會章程》，指導和推動全市基層紅十字會組織的各項工作。

2.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

3.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護。

4.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作。

5.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作。

6.依法開展社會募捐活動，依法接受國內外組織和個人的捐贈，加強對捐贈款物管理和使用的監督。

7.參加國際人道主義救援工作；宣傳國際紅十字新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；并依照有關規定開展工作。

8.在上級紅十字會指導下，與紅十字會組織開展人道主義主義方面的合作與交流。

9.協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義活動。

10.完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

1.廣水市紅十字會核定單位類型為：參公事業單位。

2.內設機構：內設辦公室和業務股室。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市紅十字會預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市紅十字會本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市紅十字會納入預算管理人員5人。

(1)核定編制5名，其中：行政編制0名，事業編制2名。

(2)實有人員5人，其中：在職在編2人；離休0人；退休0人；編外長聘1人；其他人員2人。

?

第二部分 ?部門預算表

2023年廣水市紅十字會部門預算表.pdf

?

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市紅十字會2023年收入總預算94.93萬元，其中：本年收入89.58萬元，上年結轉5.35萬元，較上年預算安排增加35.14萬元，同比增加58.77%，主要原因是：廣水市紅十字會新增2名工作人員經費、新增基層組織建設項目經費。

(1)本年收入：一般公共預算撥款89.58萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉4.6萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0.75萬元。

2.廣水市紅十字會2023年支出總預算94.93萬元，較上年預算安排支出增加35.14萬元，同比增加58.77%，主要原因是：廣水市紅十字會新增2名工作人員經費、新增基層組織建設項目經費。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出89.58萬元；上年結轉安排支出5.35萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出94.18萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0.75萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出86.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出3萬元；衛生健康支出2.04萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出32.36萬元；商品和服務支出46.98萬元；對個人和家庭的補助7萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出8.59萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出32.36萬元；運轉類支出2.57萬元；特定目標類支出60萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市紅十字會2023年財政撥款收入預算94.18萬元，較上年增加37.89萬元，同比增加67.31%，主要原因是：廣水市紅十字會新增2名工作人員經費、新增基層組織建設項目經費。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款89.58萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款4.6萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市紅十字會2023年財政撥款支出預算94.18萬元，較上年增加37.89萬元，同比增加67.31%，主要原因是：廣水市紅十字會新增2名工作人員經費、新增基層組織建設項目經費。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出85.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出3萬元；衛生健康支出2.04萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市紅十字會2023年一般公共預算支出94.18萬元，較上年增加37.89萬元，同比增加67.31%，主要原因是：廣水市紅十字會新增2名工作人員經費、新增基層組織建設項目經費。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出89.58萬元。其中：人員經費27.76萬元，公用經費1.82萬元，項目支出60萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出4.6萬元。其中：人員經費4.6萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出85.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出3萬元；衛生健康支出2.04萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市紅十字會2023年一般公共預算基本支出34.18萬元，較上年增加34.18萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市紅十字會新增2名工作人員經費、新增基層組織建設項目經費。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費32.36萬元。其中：工資福利支出32.36萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費1.82萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市紅十字會2023年一般公共預算“三公”經費安排數為1.05萬元，較上年增加1.05萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市紅十字會為新成立單位，2022年部門預算編制無人員信息，三公經費支出預算為0。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

4.公務接待費1.05萬元，較上年增加1.05萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市紅十字會為新成立單位，2022年部門預算編制無人員信息，三公經費支出為0，因2023年度紅十字會基層組織建設項目工作需要，列支1.05萬元公務接待費預算資金。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市紅十字會2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市紅十字會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市紅十字會2023年機關運行經費支出預算23.8萬元，較上年增加23.8萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市紅十字會為新成立單位，2022年部門預算編制無人員信息，2022年無機關運行經費預算，2023年新增兩名工作人員，因此增加機關運行經費預算支出。

1.一般公共預算安排機關運行經費23.8萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費1.71萬元。其中：辦公費0.14萬元；印刷費0.01萬元；水費0.03萬元；電費0.12萬元；郵電費0.02萬元；取暖費0.03萬元；物業管理費0.03萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.01萬元；其他交通費用1.32萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費22.09萬元。其中：辦公費4萬元；印刷費7.5萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 1.4萬元；福利費0萬元；會議費 2萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0.6萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置6.59萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市紅十字會2023年政府采購總預算8.59萬元，較上年增加8.59萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市紅十字會為新成立單位，2022年部門預算未編制政府采購預算。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算8.59萬元，較上年增加8.59萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市紅十字會為新成立單位，2022年部門預算未編制政府采購預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市紅十字會2023年年初資產總額為7.13萬元，較上年減少1.45萬元，同比下降17%，主要原因是：固定資產折舊耗損。

具體情況為：流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無流動資產；固定資產7.13萬元，較上年減少1.45萬元，同比下降17%，主要原因是：固定資產折舊耗損。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2萬元；其他資產價值5.12萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：建立健全紅十字會工作長效機制，推進各項紅十字志愿服務活動常態化開展。年度目標為：推進基層組織建設，認真履行“三救三獻”、應急救護培訓和人道精神傳播等工作職責。

2、長期目標1：建立健全紅十字會工作長效機制，推進各項紅十字志愿服務活動常態化開展，具體指標設置為：

產出指標：基層組織覆蓋率=100%，志愿者隊伍建設≥10支，人道精神傳播覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：社會發展?明顯促進，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

3、年度目標：推進基層組織建設，認真履行“三救三獻”、應急救護培訓和人道精神傳播等工作職責，具體指標設置為：

產出指標：應急救護培訓人數≥300人次，招募志愿者人數≥100人，應急救護培訓合格率=100%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：指社會發展，明顯促進，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

廣水市紅十字會2023年度部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）人道主義事業發展項目

1、人道主義事業發展項目，主要內容是：繼續推進廣水市“三救三獻”宣傳工作，推動人道主義救助事業高速發展，救災備災物資管理及信息化建設工作，在上級紅會同市委市政府的指導下獨立自主的開展救災工作，接收、分配救災款物。2023年預算安排30.25萬元，其中：30.25萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：推進人道主義事業發展，推進“三救三獻”和

人道主義精神傳播等活動常態化開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：開展“三救三獻”和宣傳活動場次≥20次，召開理事會次數≥1次，學習交流次數≥20次，人道精神傳播覆蓋率=100%，理事會參會率≥95%，外出學習成效 成效顯著，指標設立依據是計劃標準

效益指標：群眾公益服務水平和意識，明顯提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

人道主義事業發展.pdf

（二）應急救護培訓項目

1、應急救護培訓項目，主要內容是：積極舉辦救護員培訓，達到“人人學急救，急救為人人”的目標；舉辦應急救護普及性培訓為使廣大市民盡快掌握基本的應急救護知識和技能，確保在意外傷害發生時，能及時、正確的自救，最大限度減少傷殘、挽救生命。2023年預算安排13.2萬元，其中：13.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：積極舉辦救護員培訓，達到“人人學急救，急救為人人”的目標；舉辦應急救護普及性培訓為使廣大市民盡快掌握基本的應急救護知識和技能，確保在意外傷害發生時，能及時、正確的自救，最大限度減少傷殘、挽救生命。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：培訓救護員≥300人，群眾普及培訓≥1萬人，考試合格率≥95%，培訓考核成績 合格，指標設立依據是計劃標準

效益指標：群眾應急救護水平，明顯提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

應急救護培訓.pdf

（三）紅十字會基層組織建設項目

1、紅十字會基層組織建設項目，主要內容是：全面推進鄉鎮（街道）、社區（村）、學校、醫院、機關企事業單位紅十字會基層組織發展。2023年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：全面推進鄉鎮（街道）、社區（村）、學校、醫院、機關企事業單位紅十字會基層組織發展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：支持鎮辦個數?18個，基層紅十字會建設合格率100%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：基層紅十字人道事業發展，可促進，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準?

基層組織建設項目申報表.pdf

?

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。