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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

郝店鎮人民政府主要職責如下：

1.組織實施農業生產和各業安全生產工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經濟發展；

2.實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

3.負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.正確執行黨管干部政策，按照干部管理權限和規定的程序，做好干部的培養、考察、選拔和獎懲，負責對干部的教育監督；

6.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚；

7.處理重大問題，組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其他工作。

二、機構設置

郝店鎮人民政府內設機構4個：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年郝店鎮人民政府部門預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市郝店鎮人民政府本級預算。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市郝店鎮人民政府納入預算管理人員85人。

(1)核定編制41名，其中：行政編制34名，事業編制7名。

(2)實有人員85人，其中：在職在編41人；離休5人；退休39人。

第二部分? 部門預算表

郝店鎮人民政府2023年部門預算公開.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.郝店鎮人民政府2023年收入總預算2425.95萬元，其中：本年收入1512.75萬元，上年結轉913.2萬元，較上年預算安排減少865.57萬元，同比減少26.3%，主要原因是：響應政策厲行節約、壓縮開支的原則，因此本年財政撥款較上年減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1512.75萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉145.44萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉767.76萬元。

2.郝店鎮人民政府2023年支出總預算2425.95萬元，較上年預算安排支出減少865.57萬元，同比減少26.3%，主要原因是：響應政策厲行節約、壓縮開支的原則，因此本年財政撥款較上年減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1512.75萬元；上年結轉安排支出913.2萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1658.19萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出767.76萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1539.96萬元；國防支出12.1萬元；公共安全支出50.43萬元；教育支出25.6萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出159.04萬元；衛生健康支出153.03萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出270.9萬元；農林水支出119.21萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出73.76萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出3.3萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出18.63萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出1343.76萬元；商品和服務支出850.27萬元；對個人和家庭的補助200.13萬元；債務利息及費用18.63萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出10.15萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助3萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出911.12萬元；運轉類支出166.57萬元；特定目標類支出1348.26萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.郝店鎮人民政府2023年財政撥款收入預算1658.19萬元，較上年減少98.7萬元，同比減少5.62%，主要原因是：響應政策厲行節約、壓縮開支的原則，因此本年財政撥款較上年減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1512.75萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款145.44萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.郝店鎮人民政府2023年財政撥款支出預算1658.19萬元，較上年減少98.7萬元，同比減少5.62%，主要原因是：響應政策厲行節約、壓縮開支的原則，因此本年財政撥款較上年減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出1255.44萬元；國防支出2.1萬元；公共安全支出20萬元；教育支出21.59萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出159.04萬元；衛生健康支出43.9萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出99.56萬元；農林水支出12.81萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出43.76萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

郝店鎮人民政府2023年一般公共預算支出1658.19萬元，較上年減少98.7萬元，同比增加-5.62%，主要原因是：響應政策厲行節約、壓縮開支的原則，因此本年財政撥款較上年減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1512.75萬元。其中：人員經費717.75萬元，公用經費136.07萬元，項目支出658.94萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出145.44萬元。其中：人員經費128.37萬元，公用經費0萬元，項目支出17.07萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1255.44萬元；國防支出2.1萬元；公共安全支出20萬元；教育支出21.59萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出159.04萬元；衛生健康支出43.9萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出99.56萬元；農林水支出12.81萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出43.76萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

郝店鎮人民政府2023年一般公共預算基本支出982.19萬元，較上年增加88.43萬元，同比增加9.89%，主要原因是：因人員變動及增資影響，導致人員經費增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費846.12萬元。其中：工資福利支出756.26萬元；對個人和家庭補助89.85萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費136.07萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

郝店鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費安排數為39萬元，較上年增加10萬元，同比增加34.48%，主要原因是：根據單位實際情況調整安排，兩年“三公”經費預算總額均為69萬元無變化：2023年財政經費預算安排39萬（2022年29萬），單位自有資金預算安排30萬（2022年40萬）。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

3.公務用車運行維護費9萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無增減變化。

4.公務接待費30萬元，較上年增加10萬元，同比增加50%，主要原因是：2023年與2022年兩年公務接待費經費總額均為60萬元無變化，2023年財政經費預算安排30萬（2022年20萬），單位自有資金預算安排30萬（2022年40萬）。

六、政府性基金預算支出情況說明

郝店鎮人民政府2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

郝店鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

郝店鎮人民政府2023年機關運行經費支出預算136.07萬元，較上年增加4.52萬元，同比增加3.43%，主要原因是：辦公設備及機關附屬設施維修增支。

1.一般公共預算安排機關運行經費124.07萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費124.07萬元。其中：辦公費30萬元；印刷費5萬元；水費2萬元；電費9萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 8萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費9萬元；維修(護)費6萬元；其他交通費用24.65萬元；其他商品和服務支出30.42萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費12萬元。

九、政府采購支出情況說明

郝店鎮人民政府2023年政府采購總預算10.15萬元，較上年減少18.35萬元，同比減少64.39%，主要原因是：因本年度預算科目調整，將鎮村級財務代理記賬購買服務調整至重點項目科目中。

1.按采購對象分：面向中小企業采購10.15萬元，較上年減少18.35萬元，同比減少64.39%，主要原因是：因本年度預算科目調整，將鎮村級財務代理記賬購買服務調整至重點項目科目中；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算10.15萬元，較上年減少18.35萬元，同比減少64.39%，主要原因是：因本年度預算科目調整，將鎮村級財務代理記賬購買服務調整至重點項目科目中；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

十、國有資產占用使用情況說明

郝店鎮人民政府2023年年初資產總額為2218.04萬元，較上年減少851.56萬元，同比減少27.74%，主要原因是：因本年厲行節約，繼續精簡不必要的開支。

具體情況為:流動資產108.88萬元，較上年減少756.62萬元，同比減少87.42%，主要原因是：因本年厲行節約，壓縮開支；固定資產2109.16萬元，較上年減少94.94萬元，同比減少4.31%，主要原因是：固定資產折舊。

其中固定資產：房屋3780平方米，價值225.1萬元；土地4861.4平方米，價值0.6萬元；車輛4輛，價值67.8萬元；辦公家具價值26.4萬元；其他資產價值1789.26萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為30萬元，較上年減少10萬元，同比減少25%，主要原因是：2023年與2022年兩年公務接待費經費總額均為60萬元無變化，2023年財政經費預算安排30萬（2022年20萬），單位自有資金預算安排30萬（2022年40萬）。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

(4)公務接待費30萬元，較上年減少10萬元，同比減少25%，主要原因是：2023年與2022年兩年公務接待費經費總額均為60萬元無變化，2023年財政經費預算安排30萬（2022年20萬），單位自有資金預算安排30萬（2022年40萬）。

2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況???

1.本部門預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標，年度目標為黨建引領高質量發展，扎實推動民政、基層治理、鄉村振興、文教衛、平安建設、機關運行、后勤保障等各項工作；緊抓美麗鄉村建設工作，大力推進人居環境整治，發展村級特色產業，壯大村集體經濟；狠抓招商引資工作，服務保障重點項目建設，促進經濟社會全面發展；協調處理各類矛盾糾紛，維護社會安全穩定。

2.年度目標1：機關公共事務管理。具體指標設置為：

產出指標：村（社區）保障經費人數=289人、村（社區）保障經費人數完成率≥95%；招商引資企業≥2家、招商引資企業完成率=100%；人大、黨代表、政協會議活動≥5次、活動完成率≥95%。公共事務管理經費≤5437900元，完成時間本年度內。

效益指標：有力保障村（社區）干部福利。

滿意度指標：村干部滿意度≥95%。

年度目標2：債務付息。該項目如期支付債務利息，提高單位信譽度。具體指標設置為：

產出指標：付息筆數3筆，付息完成率100%，年付息費用186324元，完成時間本年度內。

效益指標：提高單位信譽。

滿意度指標：債權人滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標3：后勤服務。具體指標設置為：

產出指標：在職及退休干部慰問≥117人次，慰問完成率=100%，職工健康體檢≤60人，體檢完成率=100%；后勤服務成本614000元，完成時間本年度內。

效益指標：機關后勤保障能力明顯提高。

滿意度指標：職工滿意度≥95%。

年度目標4：辦公設備購置。具體指標設置為：

產出指標：采購辦公設備數量≥21臺/套，辦公設備采購成本≥101500元，完成時間本年度內。

效益指標：辦公設備利用率≥98%。

滿意度指標：使用人員滿意度≥95%。

郝店鎮人民政府2023年部門整體績效表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年郝店鎮人民政府共設有政府服務購買、衛生健康支出、脫貧攻堅銜接鄉村振興、農林水事務管理、平安建設、基層創建、國防動員等7個重點項目，績效目標編制如下：

（一）政府服務購買項目

1.主要內容是：包括環衛保潔、垃圾轉運、綠化服務、法律咨詢服務、農村財務代理服務、安全生產檢查服務購買，為部門業務提供更加專業性的服務，保障各項事務管理正常運行。2023年預算安排287.4萬元，其中：99.56萬元資金來源為當年一般公共預算資金，187.84萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：為部門業務提供更加專業性的服務，保障各項事務管理正常運行

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：集鎮垃圾清掃清運保潔面積≥144936平方米，綠化養護面積≥105281平方米，指標依據：清運村（社區）18個。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：人居環境、生態環境不斷改善。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

2023年政府服務購買項目績效目標表.pdf

（二）衛生健康支出項目

1.主要內容是：及時完成各級疫情防控政策落實，疫情防控工作不松懈；計劃生育對象各項福利保障。2023年預算安排109.64萬元，其中：4.21萬元資金來源為當年一般公共預算資金，94.13萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：及時完成各級疫情防控政策落實，疫情防控工作不松懈；計劃生育對象各項福利保障。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：口罩≥ 80000個，防護服、隔離服、手套≥2000套，消毒液≥1500升，帳篷≥ 30個，計生保障對象≥347人次，防控物資完成率≥95，計生保障工作完成率達100%。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：疫情防控能力不斷提高。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，計生對象滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

2023年衛生健康支出項目績效目標表.pdf

（三）脫貧攻堅銜接鄉村振興項目

1.主要內容是：建設美麗鄉村示范村，改善人居環境、進行廁所革命、及時垃圾清運、做好護林防護等工作。2023年預算安排85萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，75萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：按期完成美麗鄉村示范村、共同締造、人居環境、護林防護工作。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：開展村莊清潔行動村17個，每周開展村莊清潔行動。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：群眾生活環境明顯改善。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

2023年脫貧攻堅銜接鄉村振興項目績效目標表.pdf

（四）農林水事務管理項目

1.主要內容是：用于農業、林業、水利日常管理支出，保障農業發展用水；完成森林防滅火、秸稈禁燒、防汛抗旱等工作。2023年預算安排31.4萬元，31.4萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：完成森林防滅火、秸稈禁燒、防汛抗旱等工作。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：護林防火面積≥24.8萬畝，防滅火器材購置≥5臺，水毀修復、河道清理清淤≥7公里。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：生態環境質量有所提高。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

2023年農林水事務管理項目績效目標表.pdf

（五）平安建設項目

1.主要內容是：組織開展安全生產大檢查，對安全違法行為及時制止，對重大危險源實施有效控制，認真落實上級有關安全生產政策，協調處置應急救援工作。2023年預算安排47.43萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算金，27.43萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：組織開展安全生產大檢查，對安全違法行為及時制止，對重大危險源實施有效控制，認真

落實上級有關安全生產政策，協調處置應急救援工作。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：“雪亮工程”攝像頭≥105個，防溺水智能探頭≥3個，民主法治示范村建設≥2個。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：群眾平安感明顯提高。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%。指標設立依據是計劃標準。

2023年平安建設項目績效目標表.pdf

（六）基層創建活動項目

1.主要內容是：以黨建為引領，扎實推動郝店綜合治理、文明創建和廉政建設等工作，提升干部精神文明和業務技能。2023年預算安排51.1萬元，51.1萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動郝店綜合治理、文明創建和廉政建設等工作。提升干部精神文明和業務技能，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：本年度內爭創黨建工作先進單位1個。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益明顯提高。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

2023年基層創建活動項目績效目標表.pdf

（七）國防動員項目

1.主要內容是：根據國防工作要求，保質保量完成大學生征兵任務及民兵訓練。2023年預算安排10萬元，10萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保質保量完成大學生征兵任務及民兵訓練

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：大學生征兵入伍6人，民兵裝備衣服鞋≥26套，民兵參與防汛滅火等應急工作≥150人次。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：征兵入伍工作水平提高。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

2023年國防動員項目績效目標表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。