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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市公共資源交易中心主要職責如下：

1.負責貫徹實施公共資源交易相關法律、法規(guī)、政策、制度，為公共資源交易活動提供場所、設施和服務。

2.負責對進場交易項目實行交易登記、統(tǒng)籌安排交易時間、場地及簽發(fā)交易成交備案。

3.負責依法發(fā)布公共資源交易活動信息、網上報名及收退保證金工作，為交易各方提供信息咨詢服務。

4.負責公共資源交易平臺電子化評標系統(tǒng)、遠程監(jiān)控系統(tǒng)、數據統(tǒng)計分析、交易活動中違法行為記錄等信息化建設工作。

5.負責公共資源交易平臺電子化評標系統(tǒng)、遠程監(jiān)控系統(tǒng)、數據統(tǒng)計分析、交易活動中違法行為記錄等信息化建設工作。

二、機構設置

1.廣水市公共資源交易中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內設機構5個，分別為：綜合股、業(yè)務和信息技術股、工程交易股、政府采購股、自然資源和產權交易股。

3.無下設部門（單位）。

4.掛牌機構1個，分別為：廣水市政府采購中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市公共資源交易中心預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市公共資源交易中心本級。

(2)有納入本級預算管理的未獨立核算單位1家：廣水市政府采購中心。

2.2023年廣水市公共資源交易中心納入預算管理人員19人。

(1)核定編制14名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制14名。

(2)實有人員19人，其中：在職在編18人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市公共資源交易中心2023年部門預算表.pdf

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市公共資源交易中心2023年收入總預算516.33萬元，其中：本年收入297.54萬元，上年結轉218.79萬元，較上年預算安排減少14.62萬元，同比減少2.75%，主要原因是：2022年已全面取消收費，在2023年預算中事業(yè)收入為0.00元，比2022年度預算減少30萬元，財政經費撥款收入比上年度增加13.97萬元，主要增加了基礎績效獎和單列核定績效工資。

(1)本年收入：一般公共預算撥款297.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉54.75萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉164.04萬元。

2.廣水市公共資源交易中心2023年支出總預算516.33萬元，較上年預算安排支出減少14.62萬元，同比減少2.75%，主要原因是：減少上年度預計新辦公樓裝修支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出297.54萬元；上年結轉安排支出218.79萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出352.3萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出164.04萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出487.36萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出11.7萬元；衛(wèi)生健康支出13.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出444.14萬元；商品和服務支出61.13萬元；對個人和家庭的補助0.96萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出10.1萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出438.02萬元；運轉類支出3.54萬元；特定目標類支出74.78萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市公共資源交易中心2023年財政撥款收入預算352.3萬元，較上年增加23.33萬元，同比增加7.09%，主要原因是：增加了基礎績效獎和單列核定績效工資，上年度事業(yè)人員未發(fā)放單列核定績效工資財政補助結轉增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款297.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款54.75萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市公共資源交易中心2023年財政撥款支出預算352.3萬元，較上年增加23.33萬元，同比增加7.09%，主要原因是：增加了基礎績效獎和單列核定績效工資，上年度事業(yè)人員未發(fā)放單列核定績效工資。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出333.32萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出11.7萬元；衛(wèi)生健康支出3.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年一般公共預算支出352.3萬元，較上年增加23.33萬元，同比增加7.09%，主要原因是：補發(fā)上年度事業(yè)人員上年度事業(yè)人員未發(fā)放單列核定績效工資，以及養(yǎng)老保險基數增大養(yǎng)老保險繳納費用也增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出297.54萬元。其中：人員經費261.11萬元，公用經費3.45萬元，項目支出32.98萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出54.75萬元。其中：人員經費54.67萬元，公用經費0.08萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出333.32萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出11.7萬元；衛(wèi)生健康支出3.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年一般公共預算基本支出319.32萬元，較上年增加319.32萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：補發(fā)上年度事業(yè)人員上年度事業(yè)人員未發(fā)放單列核定績效工資，以及養(yǎng)老保險基數增大養(yǎng)老保險繳納費用也增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費315.78萬元。其中：工資福利支出314.82萬元；對個人和家庭補助0.96萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費3.54萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年一般公共預算“三公”經費安排數為1.2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年度和本年度持平。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無預算支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無預算支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無預算支出。

4.公務接待費1.2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年度和本年度持平。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市公共資源交易中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年機關運行經費支出預算48.87萬元，較上年減少1.51萬元，同比減少2.99%，主要原因是：壓縮機關運行費。

1.一般公共預算安排機關運行經費26.3萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費3.54萬元。其中：辦公費0.79萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.05萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2.69萬元；其他商品和服務支出0.02萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費22.76萬元。其中：辦公費4.78萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費7.4萬元；郵電費2.98萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費7.5萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0.1萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費22.58萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年政府采購總預算11.3萬元，較上年減少70.15萬元，同比減少86.12%，主要原因是：去年有預計搬新辦公裝修及場地需購置家具等。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無預算支出；面向小微企業(yè)采購11.3萬元，較上年減少70.15萬元，同比減少86.12%，主要原因是：去年有預計搬新辦公裝修及場地需購置家具等。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算11.3萬元，較上年減少3.7萬元，同比減少24.64%，主要原因是：去年有預計搬新辦公裝修后場地需購置家具等；政府采購工程預算0萬元，較上年減少66.45萬元，同比減少100%，主要原因是：去年預計新辦公地裝修；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無預算支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年年初資產總額為385.69萬元，較上年增加2.29萬元，同比增加0.6%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產335.22萬元，較上年減少4.28萬元，同比減少1.26%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產50.47萬元，較上年增加6.57萬元，同比增加14.97%，主要原因是：國產電腦替換進口電腦，2022年購買8臺國產電腦。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值20.07萬元；其他資產價值30.4萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為3.94萬元，較上年減少0.06萬元，同比減少1.5%，主要原因是：落實過“ 緊日子”的思想，全面落實壓縮一般公共預算“三公”經費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無預算支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無預算支出。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無預算支出。

(4)公務接待費3.94萬元，較上年減少0.06萬元，同比減少1.5%，主要原因是：落實過“ 緊日子”的思想，全面落實壓縮一般公共預算“三公”經費。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是：長期目標無，年度目標為完善公共資源交易平臺，提供良好的公共資源交易環(huán)境。

2、長期目標1：無

3、年度目標1：完善公共資源交易平臺，提供良好的公共資源交易環(huán)境。具體指標設置為：

產出指標：（1）數量指標：政府采購項目次數242次、工程交易項目次數87次、國有資產、土地及礦產拍賣項目次數23次，指標設立依據是上年度統(tǒng)計數；（2）質量指標：政府采購項目完成率≧98%、工程交易項目完成率≧98%國有資產、土地及礦產拍賣項目完成率≧98%，指標設立依據是上年度統(tǒng)計數；（3）時效指標：中心所有項目完成時間2023.1-12月，指標設立依據是上年度完成時間。

效益指標：（1） 經濟效益指標：政府采購節(jié)約資金1212.47萬元、工程交易節(jié)約資金4155.71萬元、國有資產和礦產資源拍賣溢價1200.00萬元，指標設立依據是上年度統(tǒng)計數。

滿意度指標：（1）項目服務對象滿意度：≧98%，指標設立依據是上年度滿意度。

2023年部門整體績效目標申報表新(1).pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

項目一：政府采購網上商場、電子化平臺維護

1、“政府采購網上商場、電子化平臺維護”主要內容是：公共資源交易中心對接省云臺以及政府采購網上商城系統(tǒng)升級及維護。2023年預算安排15.5萬元，其中：15.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障省云臺、市政府采購網上商城網絡順暢，優(yōu)化系統(tǒng)使服務對象滿意。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（1）數量指標：政府采購網上商城數據庫維護次數12次、中心網絡日常維護100次、硬件升級1批，指標設立依據是維護合同；（2）質量指標：維護平臺順暢、符合合同驗收標準，指標設立依據是維護合同；（3）時效指標：政府采購網上商城數據庫維護每周一次、中心網絡日常維護時間每周三次，指標設立依據是維護合同；（4）成本指標：項目成本15.5萬元，指標設立依據是維上年度預算金額。

效益指標：（1）社會效益指標：便民服務網絡化高效快捷，指標設立依據是預計效果。

滿意度指標：（1）服務對象滿意度指標：≧97%，指標設立依據是上年度滿意度。

保障政府采購、交易中心工作預算項目申報表.pdf

項目二：保障政府采購、交易中心工作

1、“保障政府采購、交易中心工作”主要內容是：保障政府采購交易中心工作經費正常運轉。2023年預算安排17.48萬元，其中：17.48萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障政府采購、交易中心工作正常運行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（1）數量指標：政府采購項目次數242次、工程交易項目次數87次、國有資產、土地及礦產拍賣項目次數23次，指標設立依據是上年度統(tǒng)計數；（2）質量指標：政府采購項目完成率≧98%、工程交易項目完成率≧98%國有資產、土地及礦產拍賣項目完成率≧98%，指標設立依據是上年度統(tǒng)計數；（3）時效指標：中心所有項目完成時間2023.1-12月，指標設立依據是上年度完成時間；（4）項目成本：17.48萬元，指標設立依據是維上年度預算金額。

效益指標：（1） 經濟效益指標：政府采購節(jié)約資金1212.47萬元、工程交易節(jié)約資金4155.71萬元、國有資產和礦產資源拍賣溢價1200.00萬元，指標設立依據是上年度統(tǒng)計數。

滿意度指標：（1）項目服務對象滿意度：≧98%，指標設立依據是上年度滿意度。

政府采購網上商場、電子化平臺維護預算項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。