- 發布時間：2023-02-02
- 信息來源：廣水市公共檢驗檢測中心
- 【字體： 大 中 小 】
目?? 錄
第一部分??單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分??部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分??部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分??預算績效情況
1、部門整體績效目標編制情況。
2、重點項目績效目標編制情況
第五部分??名詞解釋
第一部分??單位概況
一、主要職責
廣水市公共檢驗檢測中心主要職責如下：
1、承擔市政府相關職能部門下達的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、化妝品、農產品、水產品、糧油產品、畜牧業投入品及其他產（商）品質量檢驗檢測任務。
2、提供質量風險預警技術支持服務。為政府部門進行產品質量監管提供風險預警的技術支持和信息服務。
3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農產品、水產品、糧油產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品委托檢驗和仲裁檢驗。
4、參與地方標準和企業標準修訂和實驗室驗證工作，提供標準咨詢服務。
5、為生產企業提供檢驗檢測技術知識培訓服務。
6、承擔全市計量、計量器具的檢定、校準服務。
7、承擔上級交辦的其他事項。
二、機構設置
1.廣水市公共檢驗檢測中心核定單位類型為：公益一類事業單位。
2.內設機構6個，分別為：辦公室，食品、藥品質量檢驗股，農產品質量檢驗股，糧食質量檢驗股，計量檢定測試股，產品質量檢驗股等6個股室。
3.無下設部門（單位）。
4.無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
1.2023年廣水市公共檢驗檢測中心預算由1家單位構成。
(1)獨立核算單位1家，納入預算構成單位1家，即：廣水市公共檢驗檢測中心本級。
(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。
2.2023年廣水市公共檢驗檢測中心納入預算管理人員45人。
(1)核定編制45名，其中：行政編制45名，事業編制0名。
(2)實有人員45人，其中：在職在編38人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員0人。
第二部分：2023部門預算表
第三部分2023年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
1.廣水市公共檢驗檢測中心2023年收入總預算597.65萬元，其中：本年收入568.65萬元，上年結轉29萬元，較上年預算安排增加92.87萬元，同比增加18.4%，主要原因是：一是新調入了人員，增加了人員經費；二是增加了項目，導致項目經費增加。
(1)本年收入：一般公共預算撥款566.65萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2萬元。
(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉20萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉9萬元。
2.廣水市公共檢驗檢測中心2023年支出總預算597.65萬元，較上年預算安排支出增加92.87萬元，同比增加18.4%，主要原因是：一是新調入了人員，增加了人員經費；二是增加了項目，導致項目經費增加。
(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出568.65萬元；上年結轉安排支出29萬元。
(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出586.65萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出11萬元。
(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出528.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出8萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出42.85萬元；衛生健康支出13.4萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
(4)支出按經濟分類分：工資福利支出416.05萬元；商品和服務支出157.89萬元；對個人和家庭的補助6.72萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出17萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。
(5)支出按支出類別分：人員類支出354.12萬元；運轉類支出40.11萬元；特定目標類支出203.43萬元。
(6)支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
1.廣水市公共檢驗檢測中心2023年財政撥款收入預算586.65萬元，較上年增加90.87萬元，同比增加18.33%，主要原因是：一是新調入了人員，增加了人員經費；二是增加了項目，導致項目經費增加。
(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款566.65萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款20萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
2.廣水市公共檢驗檢測中心2023年財政撥款支出預算586.65萬元，較上年增加90.87萬元，同比增加18.33%，主要原因是：一是新調入了人員，增加了人員經費；二是增加了項目，導致項目經費增加。
(1)財政撥款支出：一般公共服務支出517.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出8萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出42.85萬元；衛生健康支出13.4萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2023年一般公共預算支出586.65萬元，較上年增加90.86萬元，同比增加18.33%，主要原因是：一是新調入了人員，增加了人員經費；二是增加了項目，導致項目經費增加。
1.一般公共預算支出按資金來源分。
(1)一般公共預算安排本年預算支出566.65萬元。其中：人員經費354.12萬元，公用經費9.11萬元，項目支出203.43萬元。
(2)一般公共預算安排上年結轉支出20萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費20萬元，項目支出0萬元。
2.一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出517.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出8萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出42.85萬元；衛生健康支出13.4萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2023年一般公共預算基本支出383.22萬元，較上年增加23.64萬元，同比增加6.58%，主要原因是：新調入人員,增加人員經費。
1.一般公共預算基本支出安排人員經費354.12萬元。其中：工資福利支出347.4萬元；對個人和家庭補助6.72萬元。
2.一般公共預算基本支出安排公用經費29.11萬元，均為商品和服務支出。
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2023年一般公共預算“三公”經費安排數為2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2022年因為預算編制人員對預算一體化系統操作不熟悉，漏編了“三公”經費，本年正常編制了“三公”經費。
具體安排情況如下：
1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2022年因為預算編制人員對預算一體化系統操作不熟悉，漏編了三公經費，本年正常編制了三公經費。
2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2022年因為預算編制人員對預算一體化系統操作不熟悉，漏編了“三公”經費，本年正常編制了“三公”經費。
3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2022年因為預算編制人員對預算一體化系統操作不熟悉，漏編了“三公”經費，本年正常編制了“三公”經費。
4.公務接待費2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2022年因為預算編制人員對預算一體化系統操作不熟悉，漏編了三公經費，本年正常編制了三公經費。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2023年及上年均無政府性基金預算。
七、國有資本經營預算情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心歷年無國有資本經營預算。
八、機關運行經費支出情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2023年機關運行經費支出預算62.39萬元，較上年增加30.11萬元，同比增加93.26%，主要原因是：本年增加了人員和項目,機關運行經費增加。
1.一般公共預算安排機關運行經費51.39萬元。
(1)基本支出安排機關運行經費29.11萬元。其中：辦公費20萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用9萬元；其他商品和服務支出0.11萬元；辦公設備購置0萬元。
(2)項目支出安排機關運行經費22.28萬元。其中：辦公費10萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費2.28萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置10萬元。
2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。
3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
5.單位資金安排機關運行經費11萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2023年政府采購總預算107萬元，較上年增加44.05萬元，同比增加69.98%，主要原因是：增加了業務,第三方檢測服務增加。
1.按采購對象分：面向中小企業采購107萬元，較上年增加44.05萬元，同比增加69.98%，主要原因是：增加了業務,第三方檢測服務增加；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位未向小微企業采購服務等。
2.按采購品目分：政府采購貨物預算17萬元，較上年減少3.95萬元，同比減少18.85%，主要原因是：縮減開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無政府采購工程；政府采購服務預算90萬元，較上年增加48萬元，同比增加114.29%，主要原因是：增加了業務,第三方檢測服務增加。
十、國有資產占用使用情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2023年年初資產總額為87.85萬元，較上年減少19.45萬元，同比降低18.13%，主要原因是：固定資產報廢、損壞、捐贈、折舊、固定資產減值等引起固定資產減少。
具體情況為:流動資產10.09萬元，較上年增加3.32萬元，同比增加48.97%，主要原因是：增加了其他應收款凈額;固定資產77.76萬元，較上年減少22.78萬元，同比下降22.66%,主要原因是固定資產報廢、損壞、捐贈、折舊、固定資產減值等引起固定資產減少。
其中固定資產：房屋2309.90平方米，價值0萬元；土地1194.9平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值109340元；其他資產價值2200652.6元。
十一、其他事項說明
1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。
2.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。
3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。
第四部分：預算績效情況
一、本部門整體績效目標
長期目標為：
1、一是購置辦公設備及家具，保證單位正常工作運轉，提高工作效率。指標設置為：
產出指標：國產電腦=10臺、打印機=6臺，檔案柜=2、桌椅≥4、3匹空調=4、1.5匹空調=2、新購辦公設備質量達標率≥98%。完成時間：2023年年底，指標設立依據是：根據年初計劃目標和工作需要。
效益指標：工作效率明顯提高。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
2、二是做好各項后勤服務工作，保障職工各項福利待遇，提升后勤服務保障能力。指標設置為：
產出指標：差額人員數量=7人，體檢人數=38人，用餐補貼=38人，工會福利待遇享受人數=38人，職工福利待遇及后勤保障覆蓋率=100%。完成時間：2023年年底，指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：能夠保障機關干部職工福利，工作效率明顯提高。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
3、三是黨員學習教育常態化開展、支部順利開展黨日活動；維護黨支部基本運轉和保障經濟發展；豐富開展黨支部活動，黨員參與集體學習不放松，及時貫徹落實上級文件部署。做好黨風廉政建設，嚴格按照中央、省、市委決策部署，持之以恒正風肅紀，堅決遏制腐敗問題反彈回潮，營造風清氣正的良好政治生態。對符合文明單位創建工作的開展的各項工作進行統籌實施，保證文明創建工作順利進行。順利開展各項工會活動。指標設置為：
產出指標：創建優秀黨支部=1個，創建文明單位=1個，工會活動次數≥3次，工會活動完成率=100%，完成時間為2023年年底，指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：黨員黨性明顯提高。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：職員滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
4、四是做好各項鄉村振興、駐村工作。指標設置為：
產出指標為：口罩≤2200包、酒精≤5箱、84消毒液≤5箱，洗手液≤2箱，體溫槍≤3把，駐村隊員數量=1人、鄉村振興駐村數量=1個、疫情防控物資采購率≥95%、駐村隊員出勤率≥95%、完成時間：2023年年底。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：保障駐村（社區）生態環境得到進一步保護，人居環境得到進一步改善，鞏固脫貧攻堅成果，促進增收；脫貧攻堅成果：鞏固提高。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
5、五是加強業務培訓，提高檢驗檢測人員專業技術水平。周邊縣市區人員培訓數量不少于20人；完成檢驗檢測擴項任務。取得原糧檢測資質，做好糧食檢測室建設。全面完成上級下達的計量強制檢定任務，做好食品、農產品檢驗檢測工作，完成年初制定目標值，為強化食品藥品安全監管和農產品安全監管提供技術支持。指標設置為：
產出指標為：設備維護數量≥100臺、計量器具更新數量≥30臺、計量器具送檢次數≥4次、雙隨機抽查次數≥4次、處理市場投訴次數≥20次、培訓人數≥20人、食品、農產品委托檢驗批次≥2300批、計量器具檢定服務企業≥140家、取得糧食檢測資質數量=1個，計量器具送檢次數≥4次。設備維護完成率≥95%、計量器具更新任務完成率≥95%、計量器具送檢任務完成率≥95%、雙隨機抽查任務完成率≥95%、處理市場投訴任務完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、合格培訓率≥95%、食品、農產品委托檢驗任務完成率≥95%,糧食檢測資質通過率=100%，完成時間：2023年年底、檢驗報告出具時間：15個工作日內出具檢驗報告。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：計量檢定：營造公平公正的計量檢定環境；農副產品安全度=100%；檢驗檢測能力：能為市民提供食品、農產品檢驗檢測服務；計量檢定能力：能為市民提供計量檢定服務。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：服務群眾滿意度≥95%、培訓部門滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
6、六是完成單位職工住房公積金、醫保補助發放、差額人員獎勵性工資、公務用車保障、遺屬生活補助發放，確保公共檢驗檢測中心日常工作開展。指標設置為：
產出指標為：住房公積金繳納人數=38人、醫療補助人數=38人、差額人員人數=7人、遺屬人數=3人、完成時間：2023年年底完成。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：保障人員經費支出，提高工作效率。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
年度目標
1、一是購置辦公設備及家具，保證單位正常工作運轉，提高工作效率。指標設置為：
產出指標：國產電腦=10臺、打印機=6臺，檔案柜=2、桌椅≥4、3匹空調=4、1.5匹空調=2、新購辦公設備質量達標率≥98%。完成時間：2023年年底，指標設立依據是：根據年初計劃目標和工作需要。
效益指標：工作效率明顯提高。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
2、二是做好各項后勤服務工作，保障職工各項福利待遇，提升后勤服務保障能力。指標設置為：
產出指標：差額人員數量=7人，體檢人數=38人，用餐補貼=38人，工會福利待遇享受人數=38人，職工福利待遇及后勤保障覆蓋率=100%。完成時間：2023年年底，指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：能夠保障機關干部職工福利，工作效率明顯提高。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
3、三是黨員學習教育常態化開展、支部順利開展黨日活動；維護黨支部基本運轉和保障經濟發展；豐富開展黨支部活動，黨員參與集體學習不放松，及時貫徹落實上級文件部署。做好黨風廉政建設，嚴格按照黨中央、省、市委決策部署，持之以恒正風肅紀，堅決遏制腐敗問題反彈回潮，營造風清氣正的良好政治生態。對符合文明單位創建工作的開展的各項工作進行統籌實施，保證文明創建工作順利進行。順利開展各項工會活動。指標設置為：
產出指標：創建優秀黨支部=1個，創建文明單位=1個，工會活動次數≥3次，工會活動完成率=100%，完成時間為2023年年底，指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：黨員黨性明顯提高。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：職員滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
4、四是做好各項鄉村振興、駐村工作。指標設置為：
產出指標為：口罩≤2200包、酒精≤5箱、84消毒液≤5箱，洗手液≤2箱，體溫槍≤3把，駐村隊員數量=1人、鄉村振興駐村數量=1個、疫情防控物資采購率≥95%、駐村隊員出勤率≥95%、完成時間：2023年年底。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：保障駐村（社區）生態環境得到進一步保護，人居環境得到進一步改善，鞏固脫貧攻堅成果，促進增收；脫貧攻堅成果：鞏固提高。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
5、五是加強業務培訓，提高檢驗檢測人員專業技術水平。周邊縣市區人員培訓數量不少于20人；完成檢驗檢測擴項任務。取得原糧檢測資質，做好糧食檢測室建設。全面完成上級下達的計量強制檢定任務，做好食品、農產品檢驗檢測工作，完成年初制定目標值，為強化食品藥品安全監管和農產品安全監管提供技術支持。指標設置為：
產出指標為：設備維護數量≥100臺、計量器具更新數量≥30臺、計量器具送檢次數≥4次、雙隨機抽查次數≥4次、處理市場投訴次數≥20次、培訓人數≥20人、食品、農產品委托檢驗批次≥2300批、計量器具檢定服務企業≥140家、取得糧食檢測資質數量=1個，計量器具送檢次數≥4次。設備維護完成率≥95%、計量器具更新任務完成率≥95%、計量器具送檢任務完成率≥95%、雙隨機抽查任務完成率≥95%、處理市場投訴任務完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、合格培訓率≥95%、食品、農產品委托檢驗任務完成率≥95%,糧食檢測資質通過率=100%，完成時間：2023年年底、檢驗報告出具時間：15個工作日內出具檢驗報告。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：計量檢定：營造公平公正的計量檢定環境；農副產品安全度=100%；檢驗檢測能力：能為市民提供食品、農產品檢驗檢測服務；計量檢定能力：能為市民提供計量檢定服務。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：服務群眾滿意度≥95%、培訓部門滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
6、六是完成單位職工住房公積金、醫保補助發放、差額人員獎勵性工資、公務用車保障、遺屬生活補助發放，確保公共檢驗檢測中心日常工作開展。指標設置為：
產出指標為：住房公積金繳納人數=38人、醫療補助人數=38人、差額人員人數=7人、遺屬人數=3人、完成時間：2023年年底完成。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：保障人員經費支出，提高工作效率。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
二、重點項目績效目標編制情況
加強業務培訓，提高檢驗檢測人員專業技術水平。周邊縣市區人員培訓數量不少于20人；完成檢驗檢測擴項任務。取得原糧檢測資質，做好糧食檢測室建設。全面完成上級下達的計量強制檢定任務，做好食品、農產品檢驗檢測工作，完成年初制定目標值，為強化食品藥品安全監管和農產品安全監管提供技術支持。指標設置為：
產出指標為：設備維護數量≥100臺、計量器具更新數量≥30臺、計量器具送檢次數≥4次、雙隨機抽查次數≥4次、處理市場投訴次數≥20次、培訓人數≥20人、食品、農產品委托檢驗批次≥2300批、計量器具檢定服務企業≥140家、取得糧食檢測資質數量=1個，計量器具送檢次數≥4次。設備維護完成率≥95%、計量器具更新任務完成率≥95%、計量器具送檢任務完成率≥95%、雙隨機抽查任務完成率≥95%、處理市場投訴任務完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、合格培訓率≥95%、食品、農產品委托檢驗任務完成率≥95%,糧食檢測資質通過率=100%，完成時間：2023年年底前完成、檢驗報告出具時間：15個工作日內出具檢驗報告。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：計量檢定：營造公平公正的計量檢定環境；農副產品安全度=100%；檢驗檢測能力：能為市民提供食品、農產品檢驗檢測服務；計量檢定能力：能為市民提供計量檢定服務。指標設立依據是：社會反映所得。
滿意度指標：服務群眾滿意度≥95%、培訓部門滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。
第五部分：名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站，是否繼續？
主辦單位:廣水市人民政府辦公室承辦單位:廣水市網絡信息管理中心 電話:(0722)6248558E-mail:gsw558@163.com
政府網站標識碼：4213810006 鄂ICP備2021021998號-1
鄂公網安備 42138102000147號
Copyright@2019-2020 ZGGSW.GOV.cn ALL Rights Reserved.