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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責??

廣水市財政局主要職責如下：?????

1、擬定全市財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定全市財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3、承擔市級各項財政收支管理責任，負責編制年度市級預決算草案并組織執行。

4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。

6、按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究。

7、按規定管理行政事業單位國有資產和文化體制改革中轉制的文化企業國有資產。

8、負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益和全市國有資本經營預決算草案。

9、負責管理和監督市級財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出。

10、會同有關部門管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，監督社會保障資金的使用。

11、負責市政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

12、負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為。

二、機構設置

1.廣水市財政局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構20個：辦公室、綜合股、預算股、國庫股（會計股）、經濟建設股（投資評審股）、行政政法股、教科和文化股、社會保障股、自然資源與生態環境股、產業發展股、農業股、農村股、金融股（國有資本金管理股）、監督股、預算績效管理股、資產管理股、政府采購管理股、人事教育股（老干股）、行政服務股（招商股）、機關黨委。

3.無下設部門。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況???

（一）廣水市財政局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構20個：辦公室、綜合股、預算股、國庫股（會計股）、經濟建設股（投資評審股）、行政政法股、教科和文化股、社會保障股、自然資源與生態環境股、產業發展股、農業股、農村股、金融股（國有資本金管理股）、監督股、預算績效管理股、資產管理股、政府采購管理股、人事教育股（老干股）、行政服務股（招商股）、機關黨委。

（三）28個下設部門：廣水市財政信息中心、廣水市產權交易中心、廣水市政府采購辦公室、廣水市非稅收入管理局、廣水市農村財政管理局、廣水市財政投資評審中心、廣水市國有資產服務中心、廣水市財政局國庫收付中心、廣水市財政局長嶺干部學校、湖北省中華會計函授學校廣水市函授站，廣水市財政局三潭財政所、17個財政所(廣水市應山財政所、廣水市十里財政所、廣水市廣水財政所、廣水市城郊財政所、廣水市蔡河財政所、廣水市陳巷財政所、廣水市店財政所、廣水市太平財政所、廣水市郝店財政所財政所、廣水市吳店財政所、廣水市長嶺財政所、廣水市駱店財政所、廣水市余店財政所、廣水市關廟財政所、廣水市馬坪財政所、廣水市武勝關財政所、廣水市財政局廣水經濟開發區財政所，因職能劃分等問題，財政所均為獨立核算的一級部門預算管理）。

（四）掛牌機構：廣水市國有資產監督管理局。

三、部門預算單位構成及人員情況???

（一）2023年廣水市財政局本級預算由1家單位構成。??????????

1.獨立核算單位1家，即：廣水市財政局。??????????

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位8家，即：廣水市財政信息中心、廣水市產權交易中心、廣水市政府采購辦公室、廣水市非稅收入管理局、廣水市農村財政管理局、廣水市財政投資評審中心、廣水市國有資產服務中心、廣水市財政局國庫收付中心。????

（二）2023年廣水市財政局納入預算管理人員195人。??????????

1.核定編制169名。???????????

2.實有人員169人，其中：在職在編107人；離休0人；退休69人。

第二部分? 部門預算表

廣水市財政局2023年本級部門預算公開表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市財政局2023年收入總預算3810.05萬元，其中：本年收入2819.85萬元，上年結轉990.2萬元，較上年預算安排增加1041.43萬元，同比增加37.62%，主要原因是：上年預算結轉納入本年預算以及本單位自有資金納入本年預算。

(1)本年收入：一般公共預算撥款2490.85萬元；政府性基金預算撥款129萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉567.2萬元；政府性基金預算撥款結轉95萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉328萬元。

2.廣水市財政局2023年支出總預算3810.05萬元，較上年預算安排支出增加1041.43萬元，同比增加37.62%，主要原因是：上年預算結轉納入本年預算以及本單位自有資金納入本年預算。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2819.85萬元；上年結轉安排支出990.2萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3058.05萬元；政府性基金預算撥款支出224萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出528萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出3042.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出287.43萬元；衛生健康支出120.23萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出224萬元；農林水支出10萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出125.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出1935.6萬元；商品和服務支出1542.65萬元；對個人和家庭的補助70.8萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出231萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助30萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1951.24萬元；運轉類支出650.71萬元；特定目標類支出1208.1萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市財政局2023年財政撥款收入預算3282.05萬元，較上年增加1013.88萬元，同比增加44.7%，主要原因是：上年預算結轉納入本年預算以及本單位自有資金納入本年預算。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2490.85萬元；政府性基金預算撥款129萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款567.2萬元；政府性基金預算撥款95萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市財政局2023年財政撥款支出預算3282.05萬元，較上年增加1012.88萬元，同比增加44.64%，主要原因是：上年預算結轉納入本年預算以及本單位自有資金納入本年預算。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出2514.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出287.43萬元；衛生健康支出120.23萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出224萬元；農林水支出10萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出125.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市財政局2023年一般公共預算支出3058.05萬元，較上年增加788.89萬元，同比增加34.77%，主要原因是：項目支出增多，人員工資普遍增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2490.85萬元。其中：人員經費1873.64萬元，公用經費66.21萬元，項目支出551萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出567.2萬元。其中：人員經費77.6萬元，公用經費10萬元，項目支出479.6萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出2514.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出287.43萬元；衛生健康支出120.23萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出10萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出125.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市財政局2023年一般公共預算基本支出2027.45萬元，較上年減少228.1萬元，同比減少10.11%，主要原因是：本年度有人員退休。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費1951.24萬元。其中：工資福利支出1880.86萬元；對個人和家庭補助70.38萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費76.21萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市財政局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為11萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無增減變化。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無增減變化。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無增減變化。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無增減變化。

4.公務接待費11萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無增減變化。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市財政局2023年政府性基金預算撥款安排支出224萬元，較上年增加224萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無增減變化。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出129萬元，上年結轉資金95萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出224萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市財政局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市財政局2023年機關運行經費支出預算323.82萬元，較上年增加15.04萬元，同比增加4.87%，主要原因是：本年度新增辦公設備購置費用。

1.一般公共預算安排機關運行經費323.82萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費74.21萬元。其中：辦公費15萬元；印刷費4萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 4萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.75萬元；其他交通費用41.42萬元；其他商品和服務支出7.04萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費249.61萬元。其中：辦公費16.88萬元；印刷費3.17萬元；水費16.58萬元；電費51.19萬元；郵電費16.3萬元；取暖費0萬元；物業管理費8萬元；差旅費 15.83萬元；福利費6.65萬元；會議費 0萬元；專用材料費20萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費22萬元；其他交通費用4萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置69萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市財政局2023年政府采購總預算231萬元，較上年增加231萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無增減變化。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是本年無此預算：面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：原因是本年無此預算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算69萬元，較上年增加69萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：原因是本年無變動；政府采購工程預算60萬元，較上年增加60萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無變動；政府采購服務預算102萬元，較上年增加102萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無變動。

十、國有資產占用使用情況說明

?????2023年廣水市財政局年初資產總額為1004.36萬元。總體情況為流動資產673.21萬元，較上年減少32.11萬元，同比增長下降4.55%，主要原因是銀行存款減少；固定資產294.68萬元，較上年增加8.51萬元，同比增長2.97%，主要原因是新入職員工購買辦公設備及宿舍裝修維修。
?????其中固定資產：房屋1900平方米，價值56.93萬元；土地13227.50平方米，價值100.76萬元；辦公家具價值27.04萬元；其他資產價值109.95萬元.

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：合理安排財政各項支出，保障行政事業機構正常運行；加大資金整合和統籌力度，提高資金使用效益。加強財政監督職能，不斷提高財政資金的安全性、規范性、有效性。

2、長期目標：深化改革，依會理財，積極構建現代財政制度；加強監督，嚴格執法，提高財政資金的使用效益。積極支持經濟社會發展具體指標設置為：

產出指標：部門預、決算、中期規劃編制覆蓋率100%、預、決算公開（除涉密單位、涉密信息）覆蓋率100%,指標設立依據是計劃標準。

效益指標：人大通過率100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

2023廣水市財政局整體部門申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）財政國庫業務項目

1、主要內容是：主要用于國庫集中支付預算一體化、信息化、電子化相關業務改革實施支出。2023年預算安排46.34萬元，其中：46.34萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：國庫集中支付改革工作是財政部主導的持續性、常年性項目，服務于全市財政國庫集中支付業務經辦單位。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全市支付系統上線單位?≤247個，上線單位支付系統電子化?≥90%，指標設立依據是根據實際工作需求。

效益指標：資金安全劃撥，指標設立依據是根據實際工作需求。

滿意度指標：預算單位滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標設立依據是根據實際工作需求。

2023項目績效(財政國庫業務).pdf

（二）財政監督管理

1、主要內容是：為落實市委市政府社會治理補短板工作要求，牽頭消除財務與資產廉政風險行動，開展市直一級預算單位監督檢查，聘請社會中介機構進行輔助工作。2023年預算安排16萬元，其中：16萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：認真落實財政大監督機制，抓好2023年度財政監督檢查工作的匯總、督辦，構建現代財政制度，積極支持全市社會發展。

3、項目績效指標設置情況：

監督檢查報告 ≥40份；監督檢查次 ≥40次，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：財政監督 財政資金安全運行，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：監督檢查對象滿意度98%，指標設立依據是社會調查。

2023項目績效（財政監督管理）.pdf

（三）財政信息化建設項目

1、主要內容是：財政一體化系統建設產生的費用。2023年預算安排96萬元，其中：49.16萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：維護信息系統正常運轉及新開發板塊。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：一體化新增板塊數量≥2個，系統泄密事故發生率≤0%，指標設立依據是根據實際工作需求。

效益指標：財政系統信息化程度≥100%，指標設立依據是根據實際工作需求。

滿意度指標：一體化系統使用單位滿意度≥95%，指標設立依據是根據實際工作需求。

2023項目績效（財政信息化建設）.pdf

（四）財政業務運行

1、主要內容是：對全市所有行政事業單位開展資產管理業務培訓。2023年預算安排95.34萬元，其中：14.58萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：行政事業單位國有資產管理業務平穩運行。

3、項目績效指標設置情況：

培訓人數 319人，培訓天數2天，2期，學員培訓合格率 90%以上，培訓計劃按期完成率100%，培訓人均成本240元/人/天。

效益指標：提升資產管理人員業務能力，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：股室滿意度98%，指標設立依據是社會調查。

2023項目績效（財政業務運行）.pdf

（五）財政預算改革項目

1、主要內容是：主要用于國庫集中支付預算一體化、信息化、電子化相關業務改革實施支出。2023年預算安排74.12萬元，其中：74.12萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：國庫集中支付改革工作是財政部主導的持續性、常年性項目，服務于全市財政國庫集中支付業務經辦單位。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全市支付系統上線單位?≤247個，上線單位支付系統電子化?≥90%，指標設立依據是根據實際工作需求。

效益指標：資金安全劃撥，指標設立依據是根據實際工作需求。

滿意度指標：預算單位滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標設立依據是根據實際工作需求。

2023項目績效（財政預算改革）.pdf

（六）非稅票據業務

1、主要內容是：本項目主要是按規定取消行政事業性收費項目“收費票據工本費”后，由縣財政負擔供本級使用財政票據的印制費。2023年預算安排90萬元，其中：90萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加強非稅收入征收管理、確保各項收入應收盡收；非稅收繳實現網絡化管理，方便群眾繳費；實施預算一體化系統建設。

3、項目績效指標設置情況：

票據種類 ≥23種；購領、發放財政票據數量 ≥1519箱保障市直單位和全區所有開票點系統順利運行、

財政票據供應充足充足。指標設立依據是工作計劃。

效益指標：確保非稅收入的正常征收 保證，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：購買票據對象滿意度 ≥98%，指標設立依據是工作計劃。

2023項目績效（非稅票據）.pdf

（七）非稅綜合管理

1、主要內容是：此項目是為了規范財政票據管理，增強行政事業單位、社會團體組織依法依規用票意識；強化非稅系統維護，確保非稅收入應收盡收，應繳盡繳，不斷提高非稅收入質量；保障非稅局業務日常運行。2023年預算安排39萬元，其中：39萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加強非稅收入征收管理、確保各項收入應收盡收；非稅收繳實現網絡化管理，方便群眾繳費；實施預算一體化系統建設。

3、項目績效指標設置情況：

非稅收入管理系統財務端運維 ≥3次；非稅票據運輸 ≥5次；開票差錯率 ＝0%，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：確保非稅收入的正常征收 保證，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：購買票據對象滿意度 ≥98%，指標設立依據是工作計劃。

2023項目績效（非稅綜合管理）.pdf

（八）國有資產管理業務

1、主要內容是：對全市所有行政事業單位開展資產管理業務培訓。2023年預算安排8.3萬元，其中：7.21萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：行政事業單位國有資產管理業務平穩運行。

3、項目績效指標設置情況：

培訓人數 319人，培訓天數2天，2期，學員培訓合格率 90%以上，培訓計劃按期完成率100%，培訓人均成本240元/人/天。

效益指標：提升資產管理人員業務能力，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：股室滿意度98%，指標設立依據是社會調查。

2023項目績效（國有資產管理）.pdf

（九）國企人員社會化管理經費

1、主要內容是：完成國企人員社會化管理工作。2023年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成國企人員社會化管理工作。

3、項目績效指標設置情況：

補助鄉鎮＝ 17 個；國企退休人員＝ 1049 人，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：國有企業退休人員社區活動經費保障?有效保障，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：企業及國企退休人員滿意度98%，指標設立依據是社會調查。

2023項目績效(國企人員社會化管理經費).pdf

（十）后勤服務

1、主要內容是：為保障市財政局更好的發揮財政職能，機關聘用人員用以滿足一些輔助性崗位的工作需求，從而緩解當前編制不足對工作開展的影響。2023年預算安排83.2萬元，其中：83.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：優化配置崗位，合理控制成本，規范輔助性崗位工作，提高工作效能，提高政府公共行政管理能力和服務水平。

3、項目績效指標設置情況：

發放臨時工工資人數 =7人；工作餐補貼人數 =100人；房屋維修合格率 =100%，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：后勤服務保障 有效保障，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：員工滿意度98%，指標設立依據是社會調查。

2023項目績效（后勤服務）.pdf

（十一）鄉村振興

1、主要內容是：根據國家、省、市有關鄉村振興工作政策；財政局《關于建立健全鄉村振興重點幫扶工作機制和向重點持續選派駐村第一書記、工作隊的通知》等，2023年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：工作隊入村，開展工作。辦公設備更新、保養、耗材供應，保證工作正常開展。

3、項目績效指標設置情況：駐村工作隊人數 =5人；駐村干部出勤率 =100%；駐村任務完成率=100%；活動完成時間 2023年底

效益指標：農民幸福指數 明顯提高；進鄉村建設 有所提升，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度95，指標設立依據是社會調查。

2023項目績效（鄉村振興）.pdf

（十二）信息系統運維

1、主要內容是：根據財政工作要求，全市預算一體化系統項目不同板塊運維，網上移動辦公系統運維等相關業務2023年預算安排46.5萬元，其中：46.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：根據財政工作要求，全市預算一體化系統項目不同板塊運維，網上移動辦公系統運維等相關業務。

3、項目績效指標設置情況：系統檢查維護保養率 =100%；一體化系統運維板塊數量 =5個；一體化系統覆蓋率 =100%，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：信息化系統覆蓋率 =100%；財政資金撥付及時率 保證，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度98%，指標設立依據是社會調查。

2023項目績效(信息系統運維).pdf

（十三）爭先創優項目

1、主要內容是：財政局爭先創優產生的費用。2023年預算安排22.1萬元，其中：7.56萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：財政局檔案管理、文明創建宣傳、綜治創建、黨建責任目標

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：檔案管理一個，文明創建一個，宣傳綜治一個，創建黨建責任目標一個，指標設立依據是根據實際工作需求。

效益指標：宣貫政策知曉率為100%，指標設立依據是根據實際工作需求。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標設立依據是根據實際工作需求。

2023項目績效（提升財政綜合能力建設）.pdf

（十四）職工關懷

1、主要內容是：根據廣水市委組織部廣組委員（2019）2號文件及員工福利標準；根據政策規范離退休黨支部工作，豐富組織生活內容，增強黨組織號召力和凝聚力，全面提升老干部工作滿意度。主要用于離退休黨支部開展黨員活動、黨支部活動會議費等費用。離退休黨支部黨組織負責人工作補貼，和在職人員各項福利。2023年預算安排68.4萬元，其中：68.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：通過項目的實施保障員工工會福利及員工滿意度，使員工更有精力完成日常業務工作。

3、項目績效指標設置情況：

職工體檢人數 =180人；參加文體活動次數 ≥24次；加班餐補助人次 ≥700次；職工體檢達標率 ≥80%。指標設立依據是工作計劃。

效益指標：提高職工工作積極性 有所提高，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：職工滿意度98%，指標設立依據是社會調查。

2023項目績效(職工關懷).pdf

（十五）單位資產與配置

1、主要內容是：依據關于深化信創工作的提示，堅決落實習近平總書記關于大力推進信創應用的重要指示精神。2023年預算安排69元，其中：69萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按照省、市信創辦工作計劃要求，完成我局信創替代項目。

3、項目績效指標設置情況：

購買電腦數量≥60臺等，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：固定資產利用率 =100%，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：使用人員滿意度 ≥95%，指標設立依據是社會調查。

2023項目績效(單位資產與配置).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。