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目??錄

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第一部分?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分?2023部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分?2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分?名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市蔡河鎮人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市蔡河鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構4個，分別為：黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、政法辦公室。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市蔡河鎮人民政府預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市蔡河鎮人民政府本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市蔡河鎮人民政府納入預算管理人員96人。

(1)核定編制53名，其中：行政編制39名，事業編制14名。

(2)實有人員96人，其中：在職在編52人；離休0人；退休34人；編外長聘10人；其他人員0人。

第二部分：2023部門預算表

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廣水市蔡河鎮人民政府2023年部門預算表.pdf

第三部分?2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市蔡河鎮人民政府2023年收入總預算2156.2萬元，其中：本年收入1857.6萬元，上年結轉結余298.6萬元，較上年預算安排減少254.75萬元，同比減少10.57%，主要原因是稅收下降，財政撥款減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款收入1657.6萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

(2)結轉結余資金：一般公共預算撥款收入298.6萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮人民政府2023年支出總預算2156.2萬元，其中：本年安排支出2156.2萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排減少254.75萬元，同比減少10.57%，主要原因是城鄉社區建設支出減少。

(1)本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1857.6萬元；上年結轉結余安排支出298.6萬元。

(2)本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1956.2萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出200萬元。

(3)本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出888.78萬元；社會保障和就業支出94.3萬元；衛生健康支出27.64萬元；城鄉社區支出1100.9萬元；住房保障支出44.58萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出1016.38萬元；商品和服務支出1075.17萬元；對個人和家庭的補助38.35萬元；資本性支出26.3萬元

(5)本年安排支出按支出類別分：人員類支出706.55萬元；運轉類支出118.44萬元；項目支出1131.2萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.2023年財政撥款收入預算1956.2萬元，較上年減少221.34萬元，同比減少10.16%，主要原因是稅收下降，財政撥款減少。

(1)財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1657.6萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款298.6萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市蔡河鎮人民政府2023年財政撥款支出預算1956.2萬元，較上年減少221.34萬元，同比減少10.16%，主要原因是城鄉社區建設支出減少。

(1)財政撥款本年支出：一般公共服務支出888.78萬元；社會保障和就業支出94.3萬元；衛生健康支出27.64萬元；城鄉社區支出900.9萬元；住房保障支出44.58萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年廣水市蔡河鎮人民政府一般公共預算支出1956.2萬元，較上年減少221.34萬元，同比減少10.16%，主要原因是收入減少，壓縮開支。

1.一般公共預算支出按資金來源分:

(1)一般公共預算安排本年預算支出1657.6萬元。其中：人員經費706.55萬元，公用經費118.44萬元，項目支出832.61萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出298.6萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出298.6萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分:

一般公共服務支出888.78萬元；社會保障和就業支出94.3萬元；衛生健康支出27.64萬元；城鄉社區支出900.9萬元；住房保障支出44.58萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2023年一般公共預算基本支出824.09萬元，較上年減少127.67萬元，同比減少13.41%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費706.55萬元。其中：工資福利支出668.2萬元；對個人和家庭補助38.35萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費118.44萬元，均為商品和服務支出。

五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為52萬元，較上年增加11萬元，同比上升26.83%，主要原因是：根據本年工作需要公務接待費增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：全年無因公出國（境）情況。

????2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：全年無購置公車情況。

????3.公務用車運行費6萬元，較上年減少4萬元，同比下降40%，主要原因是：公車運行費用減少。

????4.公務接待費46萬元，較上年增加15萬元，同比上升48.4%，主要原因是：根據本年工作安排公務接待次數增加。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年，廣水市蔡河鎮人民政府機關運行經費支出預算118.44萬元，較上年減少10.13萬元，同比下降7.88%，主要原因是辦公經費縮減，維修預算減少。

1.一般公共預算安排機關運行經費118.44萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費118.44萬元。其中：辦公費19萬元；印刷費20萬元；差旅費5萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；咨詢費20萬元；郵電費3萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；委托業務費15萬元；辦公用房水電費6萬元；公務用車運行維護費6萬元；其他交通費用24.08萬元；其他商品和服務支出0.36萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2023年政府采購總預算26.3萬元，較上年增加16.3萬元，同比增加163%，主要原因是：根據工作需要政府采購需求增加。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年減少1.3萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無此預算需求；面向小微企業采購26.3萬元，較上年增加17.6萬元，同比增加202.3%，主要原因是：根據工作需要面向小微企業采購需求增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少10萬元，同比減少100%，主要原因是：響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出；政府采購工程預算26.3萬元，較上年增加26.3萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年本單位無工程類采購預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無服務類采購預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2023年年初資產總額為4717.28萬元，較上年減少47.74萬元，同比減少1%，主要原因是：流動資產減少。

具體情況為:流動資產3238萬元，較上年減少35.11萬元，同比減少1.07%，主要原因是：銀行存款減少；固定資產1009.67萬元，較上年增加21.52萬元，同比增加2.18%，主要原因是：設施設備增加。

其中固定資產：房屋18873.39平方米，價值792.74萬元；土地10125平方米，價值21.4萬元；車輛7輛，價值81.03萬元；辦公家具價值35.47萬元；其他資產價值79.03萬元。

十一、其他說明事項

1、本年度蔡河鎮無非稅收入，預算表以空表列示。

2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：1、改善人居環境；2、加強基層治理；3、優化營商環境。

年度目標為：1、加強農村和集鎮衛生環境建設；2、加強村級和社區管理；3、提升一般公共服務水平。

2、長期目標

（1）改善人居環境，具體指標設置為：

產出指標：改善24個村（社區）衛生環境；指標設立依據：根據本鎮所轄區域衛生環境情況；效益指標：改善群眾人居環境，建設美好蔡河。滿意度指標：受益群眾滿意率≥98%，指標設立依據：根據計劃標準所得

（2）加強基層治理，具體指標設置為：

產出指標：保障24個村（社區）兩委運轉經費；指標設立依據：根據各村基本情況；效益指標：加強基層治理，建設平安蔡河。滿意度指標：受益群眾滿意率≥97%，指標設立依據：根據計劃標準所得。

（3）招商引資發展經濟引進項目，具體指標設置為：

產出指標：計劃引進項目3個；指標設立依據：根據廣水市招商引進政策及本鎮招商引資計劃；效益指標：提升財政收入，推進經濟發展；意度指標：受益群眾滿意率≥98%，指標設立依據：根據計劃標準所得。

3、年度目標

（1）加強農村和集鎮衛生環境建設，具體指標設置為：

產出指標：每年垃圾清運達4200噸左右；指標設立依據：根據本鎮所轄區域衛生環境情況；效益指標：改善群眾人居環境，建設美好蔡河。滿意度指標：受益群眾滿意率≥98%，指標設立依據：根據計劃標準所得。

（2）加強村級和社區管理，具體指標設置為：

產出指標：保障24個村（社區）兩委人員工資及村級運轉經費；指標設立依據：根據各村基本情況；效益指標：加強基層治理，建設平安蔡河。滿意度指標：受益群眾滿意率≥97%，指標設立依據：根據計劃標準所得。

（3）提升一般公共服務水平，具體指標設置為：

產出指標：新建“人大代表之家”展廳1個；指標設立依據：根據市人大要求；效益指標：提升人大代表履職盡責；意度指標：受益群眾滿意率≥96%，指標設立依據：根據計劃標準所得。

2023年蔡河鎮部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）村級管理

1、“村級管理”主要內容是：保障村級組織正常運轉，按時發放村、社區主、副職干部工資，提高干部工作積極性，體現組織關愛，促進社會穩定。2023年預算安排360萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障村級組織正常運轉，按時發放村及社區主、副職干部工資，提高干部工資積極性，體現組織關愛，促進社會穩定。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：村干部主職24人，村干部副職84人，村、社區組織24個；離任村主副職209人，“十佳”支部書記人數3人。指標設立依據是：對照上年人數加減測算所得。

效益指標：村級正常運轉率100%，指標設立依據是按照計劃標準所得。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是：調查受益干部及群眾滿意度所得

村級管理項目基本信息.pdf

（二）美麗鄉村建設

1、“美麗鄉村建設”主要內容是：根據政府年初工作安排，落實投資公司美麗鄉村建設楊漣廣場等項目工程，改善人居環境，提高群眾生活質量。2023年預算安排680元，其中：380萬元資金來源為當年一般公共預算資金，300萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：通過項目建設，改善人居環境，提高群眾生活質量。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：征地面積≥100畝，大理石鋪裝≥10000平方米，樹苗綠化數量≥9000株，清淤面積≥20000立方米，河壩硬化≥2500米，建設質量驗收合格；指標設立依據是：根據當年計劃標準測算所得。

效益指標：人居環境明顯提高。指標設立依據是：根據計劃標準指標所得。

滿意度指標：受益群眾滿意率≥95％，指標設立依據是：調查受益群眾滿意度所得

美麗鄉村項目基本信息.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。