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目錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門預算單位構成

　　　　第二部分? 2020部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2020年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

1、落實政策：宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

２、促進發展：科學制定發展規劃，營造農村經濟發展環境，加強農村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業技術，完善農業社會化服務體系，引導農民發展現代農業，調整產業結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。

３、維護穩定：要堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。

４、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

　　二、部門決算單位構成

郝店鎮政府機構設置及人員情況詳細說明：屬于鎮一級預算單位，現有編制43（含事業編）人，在編在職37人，借調人員0名。屬全額預算撥款行政單位。

郝店鎮政府從決算單位構成看，郝店鎮政府決算包括：郝店鎮政府本級決算。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市郝店鎮人民政府2020.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于郝店鎮政府2020年收支決算總體情況說明

郝店鎮政府2020年決算收入總計1933.73萬元，其中：本年收入1557.69萬元，年初結轉和結余376.04萬元，與上年總收入相比減少58.08萬元，減少的原因為：受疫情影響減少財力收入；決算支出總計1933.73萬元，其中：本年支出1890.15萬元，年末結轉結余43.57萬元，與上年總支出相比減少58.08萬元，減少的原因為：受疫情影響減少支出?。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1557.68萬元，占80.56%。

本年支出包括：基本支出1519.59萬元，占78.58%；項目支出370.56萬元，占19.16%。

二、關于郝店鎮政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

　　郝店鎮政府2020年一般公共預算財政撥款收入決算1557.68萬元，與年初預算數相比減少242.32萬元，減少的原因為：受疫情影響減少財力收入，與上年數相比增加109.79萬元，增加的原因為：疫情工作經費；一般公共預算財政撥款支出決算1890.15萬元，與年初預算數相比減少98.68萬元，減少的原因為：壓縮三公經費支出，與上年數相比增加274.39萬元，增加的原因為：疫情工作經費。

　　三、關于郝店鎮人民政府2020年“三公”經費支出情況說明

郝店鎮人民政府2020年“三公”經費總支出數為49.65萬元，與年初預算數96萬元相比減少46.35萬元，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費，有所下降，比上年數減少2.26萬元，原因為：落實過緊日子要求，要求壓減支出。

其中：公務用車運行維護費9.59萬元，與年初預算數相比減少0.41萬元，原因為：加強管理，減少不必要的開支。比上年數減少0.09萬元，原因為：加強管理，落實過緊日子要求減少不必要的開支。公務接待費40.06萬元，與年初預算數相比增加減少37.94萬元，原因為：加強管理，落實過緊日子要求減少不必要的開支。比上年數減少2.17萬元，原因為：加強管理，減少不必要的開支。

四、關于機關運行經費支出說明

郝店鎮政府2020 年度機關運行經費支出 471.48萬元，比年初預算數減少359.78萬元，降低43.28%。與上年數減少104.85萬元，降低18.19%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減 辦公經費支出．

五、關于政府支出采購說明

郝店鎮政府2020年度政府采購支出總額15.49萬元，其中：政府采購貨物支出 15.49 萬元．

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，郝店鎮政府共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，郝店鎮政府對2020年度組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年度部門整體支出績效評價共性指標（30分）和部門整體支出績效目標（70分），共計100分。從評價情況來看，部門整體支出績效評價共性指標自評分為27.5分，部門整體支出績效目標自評分為69.8分，兩者合計得分為97.3分。

2020廣水市部門整體支出績效目標自評表2 .pdf

（2）郝店鎮人民政府2020年無項目支出預算

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。鎮政府預算績效工作主要采取以下幾項工作措施:1嚴格執行簽字審批制度和政府采購制度，建立和完善費用報銷制度。通過建章建制，從嚴控制購置費、招待費、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。堅決禁止亂收費。2.合理安排財政支出,保障事業機構正常運行;3.加大資金整合統籌力度,提高資金使用效益;4.加強財政資金監督職能,不斷提高財政資金的安全性,規范性,有效性;5.推進依法行政,依法理財,優化財稅正常環境。

部門績效評價結果擬應用情況。在后期工作中將繼續建立評價指標體系、完善制度規范、提高評價質量，推動績效評價結果應用。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

　　郝店鎮政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

郝店鎮政府2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

　　十、其他重要事項的情況說明

　??????無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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