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目錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

楊寨鎮人民政府主要負責：

1、宣傳貫徹執行好黨的路線、方針、政策、法規，貫徹執行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推進政務公開。

2、組織領導本區域經濟工作，編制全鎮經濟發展規劃、年度計劃，并組織實施。

3、提供區域性服務，完善社會化服務體系，充分利用和整合農村資源，為農民提供全方位服務。

4、制定社會治安綜合治理規劃，并組織實施，加強法制宣傳教育，構建公共案例防控體系，做好基層信訪調解工作，妥善處理突發性、群體性事件，及時化解農村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區內政治穩定和社會安定。

5、加強農村基層組織和黨員干部隊伍建設，促進黨風廉政建設，完善各項管理制度，推進村務、財務公開，擴大農村基層民主，推進農村民主政治建設和社區建設。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

楊寨鎮人民政府從決算單位構成看，決算包括：楊寨鎮人民本級決算。

楊寨鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設機關：黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、村鎮建設管理辦公室、政法辦公室、農業農村工作辦公室、安全生產監督管理站，直屬事業單位：楊寨鎮綜合行政執法局、楊寨鎮政務服務中心、楊寨鎮財政所。現有編制75名，實有75人，其中：在編在職56名，其他人員19人。

第二部分??2020年部門決算公開表

廣水市楊寨鎮人民政府2020部門決算公開表.pdf

第三部分??2020年部門決算情況說明

一、關于楊寨鎮人民政府2020年收支決算總體情況說明

楊寨鎮人民政府2020年決算收入總計2830.07萬元，其中：本年收入2767.2萬元，年初結轉和結余62.87萬元，與上年總收入相比增加204.87萬元，增加的原因為：人員經費的增加和年初結轉結余；決算支出總計2830.07萬元，其中：本年支出2647.37萬元，年末結轉結余182.71萬元，與上年總支出相比增加204.87萬元，增加的原因為：人員經費的增加和年末結轉結余。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入2767.2萬元，占100%。??

本年支出包括：基本支出2318.75萬元，占87.59%；項目支出328.61萬元，占12.41%。??

二、關于楊寨鎮人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

楊寨鎮人民政府2020年一般公共預算財政撥款收入決算2767.20萬元，與年初預算數相比增加435.50萬元，增加原因為：人員經費增加和項目支出增加，與上年數相比增加142.00萬元，增加原因為：人員經費增加；一般公共預算財政撥款支出決算2647.37萬元，與年初預算數相比增加315.67萬元，增加的原因為：人員經費增加和項目支出增加，與上年數相比增加85.04萬元，增加的原因為：人員經費增加。

三、關于楊寨鎮人民政府2020年“三公”經費支出情況說明

楊寨鎮人民政府2020年“三公”經費總支出數為42.58萬元，與年初預算數相比減少34.12萬元，原因為：部門合并，支出減少，比上年減少41.13萬元，原因為：部門合并，支出減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無因公出國（境），比上年數增加0萬元，原因為：無因公出國（境）；公務用車購置數0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無購置車輛，比上年數增加0萬元，原因為：無購置車輛。公務用車運行維護費9.56萬元，與年初預算數相比減少4.14萬元，原因為：公務車進行一次大修，費用減少；比上年數減少4.18萬元，原因為：公務車進行一次大修，費用減少。公務接待費33.02萬元，國內公務接待429批次5159人次，與年初預算數相比減少29.98萬元，原因為：接待人數減少，標準降低；比上年數減少36.95萬元，原因為：接待人數減少，標準降低。

四、關于機關運行經費支出說明

楊寨鎮人民政府2020 年度機關運行經費支出642.22萬元，比年初預算數增加56.12 萬元，增加9.58%。比上年數減少163.2萬元，降低20.26%，主要原因是：一是辦公設施設備購置經費減少；二是部門合并。

五、關于政府支出采購說明

楊寨鎮人民政府2020年度政府采購支出總額 408.51 萬元，其中：政府采購貨物支出61.42 萬元、政府采購工程支出198.58萬元、政府采購服務支出 148.51 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，楊寨鎮人民政府共有車輛 5輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是綠化噴灑車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，楊寨鎮人民政府組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金330萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，不存在節流、擠占、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，從評價情況來看，已完成全部目標任務，并產生了積極的社會效益，為群眾的出行提供了保障，居民的居住環境得到了明顯改善，有效地保護了社會的穩定，群眾滿意度較高，自評得分93分。

楊寨鎮人民政府整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

垃圾填埋生態環境修復工程項目自評綜述：項目全年預算數為160萬元，執行數為160萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是完成封場復綠面積5.32畝。二是改善生態環境。發現的問題及原因：對績效管理的認識不夠深刻和績效業務知識不夠熟練，項目指標設置不夠準確。下一步改進措施：利用制度保證績效管理體系的推進和繼續學習績效業務知識。

鎮區公廁建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為66.19萬元，執行數為66.19萬元，完成預算100％。主要產出和效益：改造鎮內公廁共6個，改善衛生環境。發現的問題及原因：對績效管理的認識不夠深刻和績效業務知識不夠熟練，項目指標設置不夠準確。下一步改進措施：利用制度保證績效管理體系的推進和繼續學習績效業務知識。

幸福公園外側道路建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為12萬元，執行數為12萬元，完成預算100％。主要產出和效益：完成幸福公園建設的配套基礎設施，方便出行。發現的問題及原因：對績效管理的認識不夠深刻和績效業務知識不夠熟練，項目指標設置不夠準確。下一步改進措施：利用制度保證績效管理體系的推進和繼續學習績效業務知識。

楊寨鎮人民政府項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，根據年初部門整體績效目標，在經濟發展、脫貧攻堅方面，強化績效目標指標值的實現，科學規劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況。進一步加強各項工作的科學謀劃和項目規劃，完善項目分配辦法和管理辦法。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

楊寨鎮人民政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

楊寨鎮人民政府2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。