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目 ????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市蔡河鎮人民政府主要職能：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

廣水市蔡河鎮人民政府從決算單位構成看，廣水市蔡河鎮人民政府決算包括：廣水市蔡河鎮人民政府本級決算。

廣水市蔡河鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年無內設單位。現有編制63名，實有63人，其中：在編在職63名，借調人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市蔡河鎮政府2020年決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市蔡河鎮人民政府2020年收支決算總體情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2020年決算收入總計2071.79萬元，其中：本年收入1798.67萬元，年初結轉和結余273.12萬元，與上年總收入相比增加355.61萬元，增加的原因為：財政收入增加；決算支出總計2071.78萬元，其中：本年支出1998.67萬元，年末結轉結余73.12萬元，與上年總支出相比增加555.61萬元，增加的原因為：一般公共服務支出增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1798.67萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出1270.71萬元，占63.58%；項目支出727.95萬元，占36.42%。

二、關于廣水市蔡河鎮人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2020年一般公共預算財政撥款收入決算1798.67萬元，與年初預算數相比減少453.71萬元，減少的原因為：稅收收入比預期少.，與上年數相比增加355.61萬元，增加的原因為：財政收入增加；一般公共預算財政撥款支出決算1798.67萬元，與年初預算數相比減少526.83萬元，減少的原因為：節能環保、農林水等支出實際上并未支出，與上年數相比增加555.61萬元，增加的原因為：交通運輸支出增加。

三、關于廣水市蔡河鎮人民政府2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2020年“三公”經費總支出數為27.02萬元，“三公”經費年初預算數為43萬元，決算數與年初預算數相比減少15.98萬元，原因為：公務接待費、公車運行費減少；2019年“三公”經費總支出數為32.8萬元，2020年“三公”經費總支出比上年數減少5.72萬元，原因為：公務接待費減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元；與上年數相比增加0萬元；公務用車購置數1輛，保有量4輛，公務用車購置16.24萬元，與年初預算數相比減少1.76萬元，原因為：車輛做活動，價格比預期便宜。與上年數對比增加16.24萬元，原因為其中一臺公車老化，存在安全隱患，修理費用太高，更新公車一臺。公務用車運行維護費4.41萬元，與年初預算數相比減少3.59萬元，原因為：精簡支出、厲行節約，比上年數增加1.11萬元，原因為：疫情期間宣傳政策用車較多。公務接待費22.61萬元，公務接待630批次5025人次，與年初預算數相比減少12.39萬元，原因為：精簡支出、厲行節約，比上年數減少7.83萬元，原因為：精簡支出、厲行節約。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市蔡河鎮人民政府2020 年度機關運行經費支出1998.67萬元，比年初預算數減少526.83萬元，減少20.86%。與上年數增加555.61萬元，增長38.5%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、資產運行維護支出增加等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市蔡河鎮人民政府2020年度政府采購支出總額37萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出15萬元、政府采購服務支出10萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市蔡河鎮人民政府共有車輛4輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市蔡河鎮人民政府組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金1082.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的85.19％。從評價情況來看，改造戶廁1250個；新建村級公廁21座極大改善了村級衛生清況，促進鄉村振興，改善農村人居環境。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，改善農村人居環境，促進鄉村振興。

2020年蔡河鎮政府整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

公路建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為480萬元，執行數為480萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是帶動促進鄉村旅游；二是方便居民安全用水。發現的問題及原因：一是施工進度緩慢；二是工程質量問題。下一步改進措施：一是督促工程進度；二是嚴格監督工程質量

廁所革命項目績效自評綜述：項目全年預算數為292.5萬元，執行數為292.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是改善人居環境；二是提升人民幸福指數。發現的問題及原因：一是施工進度緩慢；二是工程質量問題。下一步改進措施：一是督促工程進度；二是嚴格監督工程質量。

2020年蔡河鎮政府績效分項目自評表1.pdf

2020年廣水市蔡河政府績效分項目自評表2.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。對照績效目標的設定，落實到日常工作中，加強目標管理。

部門績效評價結果擬應用情況。根據工作實際，完善績效目標設定?，使績效目標更科學合理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市蔡河鎮人民政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市蔡河鎮人民政府2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。? ?