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一、預算單位概況

（一）主要職能

1、落實政策：宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

２、促進發展：科學制定發展規劃，營造農村經濟發展環境，加強農村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業技術，完善農業社會化服務體系，引導農民發展現代農業，調整產業結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。

３、維護穩定：要堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。

４、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

（二）部門預算單位構成

郝店鎮政府屬于鎮一級預算單位，現有編制59人，在編在職50人，借調人員0名。屬全額預算撥款行政單位。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

“三公”經費支出情況：2019年決算數為51.91萬元，同年初預算數88萬元相比，減少36.09萬元，下降10.87%。具體情況如下：

（1）招待費42.23萬元，較年初預算數78萬元，減少35.77萬元。

（2）公車運行維護費支出情況：9.68萬元，較年初預算10萬元，減少0.32萬元。

減少原因：落實過緊日子要求，要求壓減支出。

四、關于機關運行經費支出說明

2019年本單位機關運行經費支出576.3萬元。其中：辦公費19.42萬元、印刷費33.66萬元、郵電費10.65萬元、差旅費21.85萬元、會議費6.87萬元、咨詢費0萬元、水費2.56萬元、電費9.12萬元、維修（護）費7.33萬元、培訓費0萬元、公務接待費42.23萬元、勞務費11.58萬元、委托業務費338.81萬元、工會經費12.3萬元、福利費0.81萬元、公務用車運行維護費9.68萬元、其他交通費用7.61萬元。資本性支出（辦公設備購置）41.84萬元，2019年度機關運行經費支出比年初預算數減少454.99萬元，降低44%。主要原因是：加強管理，減少不必要的開支。

五、關于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額41.84萬元，其中：政府采購貨物支出41.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值 50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

?根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度部門整體支出績效評價共性指標（30分）和部門整體支出績效目標（70分），共計100分。從評價情況來看，部門整體支出績效評價共性指標自評分為27.5分，部門整體支出績效目標自評分為69.5分，兩者合計得分為97分。

郝店鎮2019年部門整體支出績效目標自評表.pdf

（三）績效評價結果應用情況

?1.部門績效評價結果應用情況。

?鎮政府預算績效工作主要采取以下幾項工作措施:1嚴格執行簽字審批制度和政府采購制度，建立和完善費用報銷制度。通過建章建制，從嚴控制購置費、招待費、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。堅決禁止亂收費。2.合理安排財政支出,保障事業機構正常運行;3.加大資金整合統籌力度,提高資金使用效益;4.加強財政資金監督職能,不斷提高財政資金的安全性,規范性,有效性;5.推進依法行政,依法理財,優化財稅正常環境。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

在后期工作中將繼續建立評價指標體系、完善制度規范、提高評價質量，推動績效評價結果應用。

廣水市郝店鎮人民政府2019年決算公開.pdf

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