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一、預算單位概況

???（一）基本情況

1．主要職能。

吳店鎮人民政府職能應定位在以下四個方面：

一是貫徹執行法律政策，不斷推進民主建設。堅決執行黨和國家的方針、政策，堅持依法行政確保政令暢通；積極深化村務公開、公推公選等基層民主政策，促進村民自治不斷推進鄉鎮民主政治建設；大力加強黨的基層組織建設，從配強“班長”入手，加強基層班子建設，切實讓基層黨組織成為帶領群眾率先發展的堅強堡壘。

二是加快發展農村經濟，切實增加農民收入。

三是推行政務公開，擴大農民的知情權與參與權。

四是提高社會管理水平，創造良好發展環境，規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口與計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產和公共安全管理，及時上報和處理重大社情、疫情、險情，保障人民群眾的生命財產安全。

五是積極發展公益事業，提供公共服務保障。搞好公共設施建設和小城鎮建設，積極開展社會保障服務工作；發展科教文衛等公益事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務，促進精神文明建設，讓群眾共享社會進步成果。

六是大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。認真調解民事糾紛，化解社會矛盾；制定和完善社會應急機制，提高處理群體性突發事件的能力；暢通民主渠道，保證司法公正、社會廉明，維護社會秩序穩定。

2．機構情況：獨立核算行政單位1個。

3．人員情況，2019年末實有人數為51人，其中在職行政人員26人，事業人員9人，退休人員16人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

??“三公”經費支出情況：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公經費”，堅持厲行節約的原則，2019年吳店鎮人民政府“三公經費”年初預算與年底決算支出對比情況如下：

2019本單位：“三公經費”年初預算總額為58.5萬元，其中公務接待費45萬元，公務用車費13.5萬元；

2019年度“三公經費”決算總額23.05萬元，其中公務接待費22.23萬元，（公務接待批次658次，接待人數3176人）公務用車0.82萬元；

與年初預算相比，三公經費”總額減少60.5%，其中公務接待費減少50.6%，公務用車減少了98%；

與上年決算相對比，三公經費”總減少43.9%，其中公務接待費減少87%，公務用車減少了72%。

四、關于機關運行經費支出說明

吳店鎮人民政府2019年度機關運行經費支出1903.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中：辦公費13.98萬元、公務用車運行費0.82萬元、印刷費30.4萬元、郵電費6.48萬元、差旅費4.14萬元、水電費7.4萬元、維修費2.07萬元、公務接待費4.93萬元、業務委托費1825.55萬元、工會經費4.76萬、勞務費2.94萬元。2019年度機關運行經費支出比年初預算數減少94.83萬元，降低52.5%。主要原因是：嚴格按照中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公經費”，堅持厲行節約的原則。

五、關于政府采購支出說明

本單位2019年度政府采購支出總額12.61萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.61萬元；其他無。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，吳店鎮人民政府共有車輛2輛。單位價值50萬元以上通用設備無；單位價值100萬元以上專用設備無。

七、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織開展部門整體支出績效評價，評價情況如下：

廣水市吳店鎮人民政府2019年部門整體支出績效目標申報表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

吳店鎮2019年無項目績效

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時已經應用的情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

本單位根據績效評價結果，改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。

廣水市吳店鎮人民政府2019年度財政決算公開表.pdf

廣水市吳店鎮人民政府