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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　　　6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????????8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????????9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

　　　?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)供水、節(jié)約用水等方面的方針政策、法律法規(guī)和行政措施，組織擬定和參與制定全市城鄉(xiāng)供水、節(jié)約用水行政措施，并監(jiān)督實(shí)施，依法管理全市城鄉(xiāng)供水行業(yè)，核發(fā)《供水企業(yè)資質(zhì)證書》

2、擬定城鄉(xiāng)供水發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。編制、審查管理城鄉(xiāng)供水和節(jié)約用水工程建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)供水、節(jié)水和農(nóng)村改水的日常和協(xié)調(diào)

4、負(fù)責(zé)做好城鄉(xiāng)供水水價(jià)政策調(diào)整，做好城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)中關(guān)于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)供水監(jiān)察工作，依法查處違法供水案件

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室內(nèi)設(shè)廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室部門本級(jí)，下設(shè)廣水市第一自來(lái)水公司、廣水市供水公司

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室部門預(yù)算包括：廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室本級(jí)預(yù)算。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制9名，實(shí)有13人，其中：在編在職9名，借調(diào)人員4名。

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第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2022年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（一）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2022年收入總預(yù)算114.54萬(wàn)元，其中：本年收入114.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少19.32萬(wàn)元，同比下降17%，主要原因是上年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入114.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2022年支出總預(yù)算114.54萬(wàn)元，其中：本年安排支出114.54萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少19.32萬(wàn)元，同比下降17%，主要原因是上年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出114.54萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出114.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出0萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出11.75萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出22.23萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.1萬(wàn)元；住房保障支出7.46萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出103.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出7.53萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬(wàn)元；其他支出2.1萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出112.44萬(wàn)元（其中人員類104.91萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類7.53萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出2.1萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算114.54萬(wàn)元，較上年減少19.32萬(wàn)元，同比下降17%，主要原因是上年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款114.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算114.54萬(wàn)元，較上年減少19.32萬(wàn)元，同比下降17%，主要原因是上年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

1.財(cái)政撥款本年支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出11.75萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出22.23萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.1萬(wàn)元；住房保障支出7.46萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????2022年廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室一般公共預(yù)算支出114.54萬(wàn)元，較上年減少19.32萬(wàn)元，同比下降17%，主要原因是上年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出104.91萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出7.53萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出2.1萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.53萬(wàn)元，較上年增加6.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)83%，主要原因是本年度業(yè)務(wù)增加。

其中：辦公費(fèi)0.4萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)0.3萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用6.03萬(wàn)元。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室政府采購(gòu)總預(yù)算2.1萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.1萬(wàn)元，較上年增加2.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位辦公設(shè)備應(yīng)用年久，需更新才能滿足辦公；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室年初資產(chǎn)總額為22.41萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)16.74萬(wàn)元，較上年減少52.52萬(wàn)元，同比下降76%，主要原因是應(yīng)收款減少58.39萬(wàn)元；固定資產(chǎn)22.74萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度固定資產(chǎn)沒有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋918.75平方米，價(jià)值15.5萬(wàn)元；土地548.1平方米，價(jià)值5萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值2萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值5.26萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

????本年度“三公”經(jīng)費(fèi)、政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、無(wú)數(shù)據(jù)，以空表列示。

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第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室財(cái)政預(yù)算收入114.54萬(wàn)，支出為114.54萬(wàn)元，其中基本支出是112.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

供水辦整體績(jī)效.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：設(shè)備購(gòu)置，支出金額為2.1萬(wàn)元。

????由于工作需要需購(gòu)買空調(diào)2臺(tái)，復(fù)印機(jī)1臺(tái)，電腦2臺(tái)。

供水辦項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。