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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市科學技術協會主要職責如下：

（1）開展學術交流，繁榮學術活動，推動科技進步，培養科技人才，促進學科發展和科技進步

（2）研究擬定全市科協系統科普工作規劃并組織實施。動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術：指導科技館等科普設施、場所的規劃、建設和管理。

（3）引導科技工作者在管理國家和事務中發揮作用，組織科技工作者參與科技決策，民主監督工作，促進決策科學化、民主化。

（4）全心全意為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法

（5）表彰、宣傳優秀科技工作者、舉薦人才，開展科技工作者繼續教育和培訓工作。

（6）開展科學論證、科技咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果轉化，接受委托，承擔科技項目的評估和成果鑒定等任務。

（7）負責對所屬學會、科技類社會團體進行監督管理，對下級科協進行業務指導。

（8）承擔市委、市政府及上級科協交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市科學技術協會內設辦公室、普及部、學會部、組宣部單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市科學技術協會部門預算包括：廣水市科學技術協會匯總預算、廣水市科學技術協會本級預算。其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市科學技術協會本級，共計1家；部門所屬沒有未獨立核算單位，共計0家。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制9名，實有9人，其中：在編在職9名，退休人員2名。

第二部分：2022部門預算表

科協2022年預算二上 .pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市科學技術協會2022年收入總預算305.26萬元，其中：本年收入227.35萬元，上年結轉結余77.91萬元，較上年預算安排增加97.62萬元，同比增長43%，主要原因是人員增加及普漲工資和疫情防控。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入136.35萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入61.79萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入16.12萬元。

（二）廣水市科學技術協會2022年支出總預算305.26萬元，其中：本年安排支出227.35萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加97.62萬元，同比增長43%，主要原因是人員增加及普漲工資和疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出227.35萬元；上年結轉結余安排支出77.91萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出136.35萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出91萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：科學技術支出174.19萬元；社會保障和就業支出15.19萬元；衛生健康支出3.57萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出94.4萬元；商品和服務支出4.58萬元；對個人和家庭的補助3.16萬元；資本性支出3萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出118.26萬元（其中人員類97.56萬元、運轉類20.7萬元）；項目支出187萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市科學技術協會2022年財政撥款收入預算136.35萬元，較上年增加6.62萬元，同比增長5%，主要原因是人員增加及普漲工資和疫情防控。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款136.35萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款61.794萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市科學技術協會2022年財政撥款支出預算198.14萬元，較上年增加68.41萬元，同比增長35%，主要原因是人員增加及普漲工資和疫情防控。

1.財政撥款本年支出：科學技術支出174.19；社會保障和就業支出15.19萬元；衛生健康支出3.57萬元

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市科學技術協會一般公共預算支出198.14萬元，較上年增加68.41萬元，同比增加34.53%，主要原因是開展科普活動增加，科普項目增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出97.56萬元，公用經費安排支出4.58萬元，項目經費安排支出96萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市科學技術協會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市科學技術協會2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為4萬元，較上年增加2.9萬元，同比增長72%，主要原因是：下鄉進行科普宣傳增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務接待費2萬元，較上年增加2萬元，同比增加100%，主要原因是：下鄉進行科普宣傳增加。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市科學技術協會機關運行經費支出預算4.58萬元，較上年增加3.3萬元，同比增加72%，主要原因是下鄉進行科普宣傳增加。

其中：辦公費1.25萬元；印刷費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；委托業務費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費3萬元；公務接待費2萬元；公務用車運行維護費2萬元；其他費用3.33萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市科學技術協會政府采購總預算3萬元。其中：面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。主要原因是無此項支出。

政府采購貨物預算3萬元，較上年增加3萬元，同比增長100%，主要原因是購買新的辦公設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市科學技術協會年初資產總額為59.36萬元。總體情況為流動資產27.39萬元，較上年增加1.5萬元，同比增加5%，主要原因是貨幣資金和其他應收款都有減少；固定資產60.37萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，本年度固定資產沒有變化。

其中固定資產：房屋270平方米，價值20萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值12.15萬元；辦公家具價值2.3萬元；其他資產價值12.59萬元。

十，其他說明事項

本年度沒有政府購買服務預算，以空表列示。

本年度沒有非稅收入預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為基層科普能力建設提升；年度目標為科普基層能力建設，開展科普知識講座，開展科普活動 。 ?

2、長期目標基層科普能力建設提升，具體指標設置為：

產出指標：

①數量指標：基層科普基地建設數量≥4個，指標設立依據是2021年至2023年廣水市向省科協申報的科普示范基地數量。

②質量指標：基層科普基地建設完成率≥80%，指標設立依據是2021年至2023年基層科普基地建設完成情況。

③時效指標：2021年1月至2023年12月底前。指標設立依據是廣水市向生科協申報的科普示范基地完成時效。

④成本指標：基層科普基地建設費用95萬元，開展科普活動費用5萬元，共計成本費用100萬元。

效益指標：社會效益為基層科普能力增強，指標設立依據是2021年至2023年基層科普基地建設達到的社會效益。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是廣水市群眾對2021年至2023年基層科普基地建設的情況反饋。

3、年度目標1：科普基層能力建設，具體指標設置為：

產出指標：

①數量指標：基層科普基地建設數量≥3個，指標設立依據是2022年廣水市向省科協申報的科普示范基地數量。

②質量指標：基層科普基地建設完成率≥80%，指標設立依據是2022年廣水市向省科協申報的基層科普基地建設完成情況。

③時效指標：2022年1月至2022年12月底前。指標設立依據是廣水市向生科協申報的科普示范基地完成時效。

④成本指標：基層科普基地建設費用35萬元，開展科普活動費用3萬元，共計成本費用38萬元。

效益指標：社會效益為基層科普能力增強，指標設立依據是2022年基層科普基地建設達到的社會效益。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是廣水市群眾對2022年基層科普基地建設的情況反饋。

年度目標2：開展科普知識培訓，具體指標設置為：

產出指標：

①數量指標：開展科學知識培訓次數≥1個，參加人次≥60人次，指標設立依據是2022年廣水市科學技術協會工作計劃。

②質量指標：科學知識培訓完成率，指標設立依據是2022年廣水市科協開展科學知識培訓完成情況。

③時效指標：2022年1月至2022年12月底前。指標設立依據是2022年廣水市科學技術協會工作計劃。

④成本指標：開展科學知識培訓委托費用2.3萬元。

效益指標：社會效益為科學知識接受度得到提高，指標設立依據是2022年廣水市科學技術協會工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是參加培訓人員對此次科學知識培訓的情況反饋。

年度目標3：開展科普宣傳活動，具體指標設置為：

產出指標：

①數量指標：開展科普宣傳活動次數≥2次，參加人次≥3萬人次，印制科普宣傳資料數量≥5萬冊，指標設立依據是2022年廣水市科學技術協會工作計劃。

②質量指標：科普活動完成率≥100%，指標設立依據是2022年廣水市科協開展科普活動完成情況。

③時效指標：2022年1月至2022年12月底前。指標設立依據是2022年廣水市科學技術協會工作計劃。

④成本指標：印制科普宣傳資料費用3萬元，開展科普活動費用12萬元，共計成本費用15萬元。

效益指標：社會效益為國民科學素質得到提升，指標設立依據是2022年廣水市科學技術協會工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是參加科普活動受眾的情況反饋。

二、重點項目績效目標編制情況：

項目一：廣水市大自然小龍蝦技術推廣特色產業科普示范基地

1、主要內容：小龍蝦養殖基地科普建設?10萬元?；研發技術服務費18萬元。2022年預算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當年一般公共預算資金；企業自籌其他資金3萬元。

2、項目績效總目標是：科技項目新產品研發1項、小龍蝦科普示范養殖基地建設工程1項、帶動農民增收1000萬元、新增就業崗位150個。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

①數量指標：科技項目新產品研發≥1個。指標設立依據是2022年廣水市大自然公司研發計劃。

②質量指標：科技項目新產品研發率≥100%，指標設立依據是2022年廣水市大自然公司研發新產品完成情況。

③時效指標：2022年1月至2022年12月底前。指標設立依據是2022年廣水市大自然公司研發計劃。

④成本指標：財政補貼資金25萬元。

效益指標：

①經濟效益：銷售收入增加≧500萬元。指標設立依據是廣水市大自然公司年度財務報表。

②社會效益：帶動農民增收≧1000萬元。指標設立依據是廣水市大自然公司年度財務報表。

③可持續發展效益：提供就業崗位人數≧150人。指標設立依據是廣水市大自然公司年度財務報表。

滿意度指標：小龍蝦養殖農戶滿意度≥95%，指標設立依據是小龍蝦養殖農戶的情況反饋。

項目二：廣水市馬坪鎮柳林社區科普示范社區

1、主要內容：建設詹王廣場大屏4.6萬元?；建設社區門口滾動屏0.6萬元；建設十米科普知識宣傳欄1萬元；科普宣傳活動2.5萬元；科普設備維護1.3萬元。2022年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：新增科普大屏1個；新增社區門口滾動屏1個；新增10米宣傳欄。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

①數量指標：新增科普大屏≥1個，新增社區門口滾動屏≥1個；新增宣傳欄≥10米。指標設立依據是2022年度柳林社區工作計劃。

②質量指標：新建科普示范基地完成率≥100%，指標設立依據是2022年柳林社區新建科普示范基地完成情況。

③時效指標：2022年1月至2022年12月底前。指標設立依據是2022年度柳林社區工作計劃。

④成本指標：財政補貼資金10萬元。

效益指標：社會效益為科普氛圍濃厚，指標設立依據是2022年度柳林社區工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是柳林社區參加科普活動受眾的情況反饋。

項目三：廣水市科技志愿服務隊

1、主要內容：組織開展科普活動1.8萬元?； 印制科普宣傳資料1.2萬元。2022年預算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：印制科普宣傳資料，開展科普活動。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

①數量指標：開展科普活動≥4次，印制科普資料≥2萬冊。指標設立依據是2022年度廣水市科技志愿服務隊工作計劃。

②質量指標：科技志愿服務活動完成率≥100%，指標設立依據是2022年廣水市科技志愿服務隊活動完成情況。

③時效指標：2022年1月至2022年12月底前。指標設立依據是2022年度廣水市科技志愿服務隊工作計劃。

④成本指標：場地租賃費1.5萬元，物質搬運費0.3萬元，印制科普資料費1.2萬元，共計3萬元。

效益指標：社會效益為科普氛圍濃厚，指標設立依據是2022年度廣水市科技志愿服務隊工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是參加科普活動受眾的情況反饋。

2022年度部門整體績效目標申報表.pdf

預算項目支出績效目標申報表（大自然企業）.pdf

預算項目支出績效目標申報表（柳林社區）.pdf

預算項目支出績效目標申報表（科普志愿服務隊）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。