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目錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市三潭風景區管理處主要職責如下：

廣水市三潭風景區管理處主要負責景區、行政村的行政管理及做好各級接待服務工作、管理（國有林場/國有苗圃），促進林業發展（林木種苗/國有林場/國有苗圃）規劃計劃編制、林木種苗生產供應、森林培育與經營、護林防火、林木種選育與新技術推廣、相關技術和管理人員培訓、林木種苗產品質量檢驗與執法監督、林木種苗調劑、林業信息服務。

二、機構設置

廣水市三潭風景區管理處內設2022年內設辦公室、林業管理科、旅游管理科、財務科、政策法規科。無下設單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市三潭風景區管理處部門預算包括：廣水市三潭風景區管理處本級預算、國有廣水市大貴寺林場。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市三潭風景區管理處

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制37名，實有48人，其中：在編在職35名，借調人員2名，林改富余人員11名，退休人員為54人，1人為財政供養，53人為經費自理人員。

第二部分：2022部門預算表

三潭風景管理區2022年預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市三潭風景區管理處2022年收入總預算744.95萬元，其中：本年收入376.89萬元，上年結轉結余368.06萬元，較上年預算安排減少310.59萬元，同比下降42%，主要原因是：在2021年度幫職工購買養老保險，相對2022年就減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入376.89萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入150萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入218.06萬元。

（二）廣水市三潭風景區管理處2022年支出總預算744.95萬元，其中：本年安排支出744.95萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少310.59萬元，同比下降42%，主要原因是在2021年度幫職工購買養老保險，相對2022年就減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出376.89萬元；上年結轉結余安排支出368.06萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出526.89萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出218.06萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：文化旅游體育與傳媒支出459.98萬元；社會保障和就業支出248.87萬元；衛生健康支出27.23萬元；住房保障支出9.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出402.48萬元；商品和服務支出39.56萬元；對個人和家庭的補助0.75萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出460.85萬元（其中人員類403.23萬元、運轉類57.62萬元）；項目支出284.1萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市三潭風景區管理處2022年財政撥款收入預算526.89萬元，較上年減少45.9萬元，同比下降9%，主要原因是在2020年度中財政撥款應用了2021年度指標數，造成2020年度結余較大，在2021度中財政撥款相對減少較多。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款376.89萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款150萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市三潭風景區管理處2022年財政撥款支出預算526.89萬元，較上年增加45.9萬元，同比增長9%，主要原因是疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.財政撥款本年支出：文化旅游體育與傳媒支出451.39萬元；社會保障和就業支出48.27萬元；衛生健康支出27.23萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余150元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市三潭風景區管理處一般公共預算支出526.89元，較上年增加45.9萬元，同比增加9%，主要原因是疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出403.23萬元，公用經費安排支出39.56萬元，項目經費安排支出84.1萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出368.06萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市三潭風景區管理處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市三潭風景區管理處2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為12.3萬元，較上年減少6.7萬元，同比下降55%，主要原因是：根據國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務用車運行費3.3萬元，較上年減少3.7萬元，同比下降112%，主要原因是：根據國家政策節約開支；公務接待費9萬元，較上年減少3萬元，同比下降33%，主要原因是：根據國家政策節約開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

國有資本經營預算支出情況說明.pdf

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市三潭風景區管理處機關運行經費支出預算39.56萬元，較上年減少19.35萬元，同比下降50%，主要原因是根據國家政策節約開支。

其中：辦公費0.1萬元、印刷費9.5萬元、電費4萬元、郵電費1萬元；差旅費1.5萬元；租賃費0.3萬元、會議費1萬元、日常維修費0.8萬元、公務接待費9萬元；公務用車運行維護費3.3萬元；工會經費5萬元、其他費用4.06萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市三潭風景區管理處政府采購總預算45萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。無此項

政府采購貨物預算45萬元，較上年減少112.24萬元，同比下降249%，主要原因是去年房屋維修造成費用支出較大；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市三潭風景區管理處年初資產總額為3187.22萬元。總體情況為流動資產2913.55萬元，較上年減少138.31萬元，同比下降5%，主要原因是在本年度應收賬款減少較多；固定資產489.76萬元，較上年增加0.61萬元，同比增長0.1%，主要原因是購買新的辦公設備。

其中固定資產：房屋6302.2平方米，價值397.81萬元；土地2256.18平方米，價值5萬元（以1元記賬法入賬）；車輛1輛，價值17.2萬元；辦公家具價值9.66萬元；其他資產價值65.08萬元。

十、其他說明事項

本年度無政府購買服務預算支出，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市三潭風景區管理處總收入744.95萬元，上年結余368.06萬元，其中：財政預算收入376.89萬；支出為744.95萬元，其中基本支出是460.85萬元，項目支出284.1萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明

三潭風景區2022年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市三潭風景區管理處預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：

1、平靖關村村級管理：主要是村級管理費用支出，金額是16.1萬元。

2、差額人員運轉：本單位差額人員較多，支出費用為200萬元。

3、差額人員基本事務運轉：支出金額為23萬元

4、設備購置維護維修：購置新的辦公設備45元。

年度項目1：加強景區金頂、龍爬寨、古橋、古塔等文物保護工作

數量指標：金頂石層1處，龍爬寨墻1處，塔灣古塔1處，平靖關古橋1處

質量指標：金頂石層，龍爬寨墻，塔灣古塔，平靖關古橋保持歷史原貌

時效指標：常年性

成本指標：3萬元

經濟效益指標：繼承和弘揚中華民族凝聚力

社會效益指標：歷史文化載體及歷史資料

年度項目2：強化景區環境衛生整治，加大人居環境改善力度

數量指標：景點維修多處

質量指標：提高旅游環境

時效指標：1年內

成本指標：42萬元

經濟效益指標：為景區創收

社會效益：促進社會進步

滿意度：游客滿意度達到90%

三潭風景區2022年項目支出績效目標申報.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。