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目 ????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分?2022年部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分?2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他需要說明的

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

廣水市委統戰部主要負責：

（一）貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求。發揮市委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協調全市統一戰線各方面關系，組織和落實黨中央關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。

（二）研究擬定全市統一戰線工作的政策措施并推動落實，深入調查研究，及時向隨州市委統戰部和市委報告統一戰線工作情況并提出建議，統籌協調和指導全市各地區各部門各單位統一戰線工作。

（三）負責發現、培養全市黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，協助市工商聯做好干部管理工作，反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

（四）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進全市統一戰線宣傳工作，擬定全市統一戰線宣傳工作規劃并組織實施，研判涉及統一戰線的輿情，并協調有關部門應對處置。

（五）負責聯系各民主黨派成員，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策，做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。

（六）統一領導全市民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬定有關政策措施并督促落實，領導市民族宗教事務局依法管理民族宗教事務，協調處理民族宗教工作中的重大問題，聯系少數民族和宗教界的代表人士。

（七）負責聯系、培養無黨派代表人士。支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。

（八）參與制定、推動落實鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的政策措施，調查研究全市非公有制經濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

（九）統一領導全市海外統戰工作，開展港澳臺統戰工作。聯系海外有關社團及代表人士，聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好全市統一戰線外事管理工作。

（十）統一管理全市僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，調查研究市內外僑情和僑務工作情況，管理僑務行政事務，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷的合法權利和利益。

（十一）受市委委托，領導市工商聯黨組，指導市工商聯工作。代管市臺胞臺屬聯誼會、市光彩事業促進會、市黨外知識分子聯誼會、市新的社會階層人士聯誼會。指導市社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和團體的管理工作。

（十二）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市委統戰部內設機構為：辦公室、干部股、經濟聯絡股、民族宗教工作股、黨外知識分子工作股、臺灣事務股、僑務綜合股（港澳事務股）等7個股室。

二、部門預算單位構成及人員情況

廣水市委統戰部機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設民宗局、港澳臺僑務辦公室?，F有編制16名，實有23人，其中：在編在職22名，借調人員1名，工勤人員5名。

第二部分：2022年部門預算表

廣水市統戰部2022年部門預算表.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）市統戰部2022年收入總預算386.39萬元，其中：本年收入368.65萬元，上年結轉結余17.74萬元，較上年預算安排增加35.26萬元，同比增長6.9%，主要原因是人員經費增加及新增部分項目經費。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入368.65萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入1.44萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入16.3萬元。

（二）市統戰部2022年支出總預算386.39萬元，其中：本年安排支出386.39萬元，年終結轉結余17.74萬元，較上年預算安排支出增加35.26萬元，同比增長6.9%，主要原因是人員經費工資調整及部分項目資金增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出368.65萬元；上年結轉結余安排支出17.74萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出368.65萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出17.74萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出308.29萬元；社會保障和就業支出46.31萬元；衛生健康支出12.01萬元；住房保障支出19.79萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出243.19萬元；商品和服務支出19.89萬元；對個人和家庭的補助19.11萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出282.19萬元（其中人員類262.3萬元、運轉類19.89萬元）；項目支出87.9萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）市統戰部2022年財政撥款收入預算370.09萬元，較上年增加17.52萬元，同比增長5%，主要原因是人員經費調資增長。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款368.65萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1.44萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）市統戰部2022年財政撥款支出預算370.09萬元，較上年增加17.524萬元，同比增長5%，主要原因是人員經費調資增長。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出291.99萬元；社會保障和就業支出46.31萬元；衛生健康支出12.01萬元；住房保障支出19.79萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年市統戰部一般公共預算支出370.09萬元，較上年增加16.52萬元，同比增加4.67%，主要原因是人員經費略有增長。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出262.3萬元，公用經費安排支出19.89萬元，項目經費安排支出87.9萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出1.44萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

市統戰部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

市統戰部2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為10.33萬元，較上年減少5.67萬元，同比下降35.4%，主要原因是：公務接待費厲行節簡壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無因公出國（境）活動；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：未購置公務用車；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：單位無公務用車；公務接待費10.33萬元，較上年減少5.67萬元，同比下降35.4%，主要原因是：公務接待費厲行節儉壓縮支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，市統戰部機關運行經費支出預算19.89萬元，較上年增加13.29萬元，同比增長201.36%，主要原因是機構合并，港澳臺、僑務、民族宗教并于統戰部，相應機關運行經費支出增加。

其中：辦公費1.4萬元；印刷費0.5元；水電費0.56萬元；郵電費0.54萬元；差旅費0.5元；會議費0.5萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；公務接待費0.5；其他交通費用14.2萬元；其他商品和服務支出0.2萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，統戰部政府采購總預算21.21萬元。其中：面向小微企業18.96萬元，總采購量同比下降33.9%。

政府采購貨物預算21.21萬元，較上年減少5.37萬元，同比下降33.9%，主要原因是通用辦公用品；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購服務預算0萬元，較上年增加（0萬元，同比增長0%。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年市統戰部年初資產總額為24.71萬元。總體情況為流動資產12.07萬元，較上年減少68.8萬元，同比下降73.6%，主要原因是以前年度代付退休人員工資下帳處理，；固定資產43.9萬元，較上年增加4萬元，同比增長10%，主要原因是購置辦公設備。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值7.2萬元；通用設備價值36.7萬元其他資產價值0萬元。

十、其他需要說明的

本年度無政府性基金預算，無政府購買服務預算，無非稅收支預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年市委統戰部預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標，部門整體支出績效386.39萬元，年度目標為①加強對黨外政協委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養目標；②調動組織新的社會階層人士為經濟社會發展做貢獻；③聯系港澳臺等海外人士確保社會和諧穩定健康發展；④依法加強對全市民族宗教事務管理，開展民族宗教工作調研、召開工作會議、開展業務培訓，宣傳貫徹執行黨和國家民族、宗教工作方針、政策；⑤開展涉及少數民族方面矛盾糾紛和突發事件調處；⑥困難少數民族群眾救助、幫扶。詳細績效指標如下表:

統戰部2022部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年市統戰部預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目2個，具體為：廣水市委統戰部統戰事務項目、廣水市委統戰部統戰事務管理項目。統戰事務項目主要是依法加強對全市民族宗教事務管理，開展民族宗教工作調研、召開工作會議、開展業務培訓，宣傳貫徹執行黨和國家民族、宗教工作方針、政策，開展涉及少數民族方面矛盾糾紛和突發事件調處。統戰事務管理項目主要是加強對黨外政協委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養，調動組織新的社會階層人士為經濟社會發展作貢獻，聯系港澳臺等海外人士確保社會和諧穩定健康發展。廣水市委統戰部統戰事務項目支出年度目標為①加強對黨外政協委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養目標②調動組織新的社會階層人士為經濟社會發展做貢獻目標③聯系港澳臺等海外人士確保社會和諧穩定健康發展；廣水市委統戰部統戰事務管理項目支出年度目標為①依法加強對全市民族宗教事務管理，開展民族宗教工作調研、召開工作會議、開展業務培訓，宣傳貫徹執行黨和國家民族、宗教工作方針、政策。②開展涉及少數民族方面矛盾糾紛和突發事件調處目標③開展涉及少數民族方面矛盾糾紛和突發事件調處。項目具體績效指標如下表：

廣水市委統戰部統戰事務管理項目.pdf

廣水市委統戰部統戰事務項目.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。