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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

郝店鎮中心中學主要職責如下：

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；研究起草教育工作的地方性法規、規章，并組織實施。　

（2）研究全鎮教育發展戰略，統籌規劃、協調指導全鎮教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全鎮教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施。　

（3）綜合管理全鎮基礎教育（含學前教育）工作；指導、協調全鎮及鎮有關部門的教育工作；負責全鎮教育督導評估工作。

（4）主管全鎮教育隊伍建設工作；負責全鎮教育系統的有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

（5）負責全鎮教育法制建設工作，指導全鎮學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（6）統籌管理本部門教育經費；會同有關部門擬定教育經費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全鎮教育系統內部的審計監督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經費的使用情況。

（7）根據全鎮教育事業發展需要，指導和組織實施全鎮各類學校布局調整工作，指導、監督學校基建，校舍和校產管理工作；協同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

（8）綜合管理全鎮各類學校的教育教學工作；規劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全鎮教育的招生工作；歸口管理全鎮學歷教育的考試、考核工作。

（10）負責管理全鎮教育系統的對外交流工作。

（11）統籌協調和指導全鎮語言文字工作。

??（12）領導教育系統各單位黨的建設和精神文明建設；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作；

（13）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

郝店鎮中心中學內設郝店鎮中心中學本級、郝店鎮中心小學、郝店鎮關店中心小學、郝店鎮高樓中心小學、郝店鎮中心幼兒園。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年郝店鎮中心中學部門預算包括郝店鎮中心中學匯總預算、郝店鎮中心中學本級預算、郝店鎮中心小學本級預算、郝店鎮關店中心小學本級預算、郝店鎮高樓中心小學本級預算、郝店鎮中心幼兒園本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：郝店鎮中心中學本級；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市郝店鎮中心小學、廣水市郝店鎮關店中心小學、廣水市郝店鎮高樓中心小學、廣水市郝店鎮中心幼兒園，共計4所，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制309名，實有309人，其中：在編在職159名，離休人員0名，退休人員141名，借調人員9名，在校學生2049名。

第二部分：2022部門預算表

（郝店中心中學）2022年部門預算信息公開模板 .pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）郝店鎮中心中學2022年收入總預算3134.72萬元，其中：本年收入2917.48萬元，上年結轉結余217.24萬元，較上年預算安排增加560.72萬元，同比增長21.78%，主要原因是食堂伙食費納入預算總額以及教師工資福利增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2377.48萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入540萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入58.95萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入158.29萬元。

（二）郝店鎮中心中學2022年支出總預算3134.72萬元，其中：本年安排支出3134.72萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加560.72萬元，同比增長21.78%，主要原因是食堂伙食費納入預算總額以及教師工資福利增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2917.48萬元；上年結轉結余安排支出217.24萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2594.72萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出540萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2541.59萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出409.98萬元；衛生健康支出70.65萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出112.49萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）郝店鎮中心中學2022年財政撥款收入預算3134.72萬元，較上年增加560.72萬元，同比增加21.78%，主要原因是新增新招考教師以及教師工資福利待遇提高。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2377.48萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款217.24萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）郝店鎮中心中學2022年財政撥款支出預算3134.72萬元，較上年增加560.72萬元，同比增加21.78%，主要原因是新增新招考教師以及教師工資福利待遇提高。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2541.59萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出409.98萬元；衛生健康支出70.65萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出112.49萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年郝店鎮中心中學一般公共預算支出2436.43萬元，較上年減少137.57萬元，同比減少5.34%，主要原因是本年預算不含非稅收入。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出2032.09萬元，公用經費安排支出170.34萬元，項目經費安排支出234萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

郝店鎮中心中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出0萬元。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

郝店鎮中心中學2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為2.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降7.14%，主要原因是：合理開支，節約支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年無變化，同比增減為0%，主要原因是：本單位無人員因公出國（境）；公務用車購置0萬元，較上年無變化，同比增減為0%，主要原因是：本單位無公務用車；公務用車運行費0萬元，較上年無變化，同比增減為0%，主要原因是：本單位無公務用車；公務接待費公務接待費2.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降7.14%，主要原因是：合理開支，節約支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，郝店鎮中心中學機關運行經費支出預算170.34萬元，較上年減少111.66萬元，同比下降39.6%，主要原因是學生減員，開支合理。

其中：辦公費13.94萬元；印刷費4.79萬元；郵電費0.78萬元；差旅費0.98萬元；會議費0萬元；福利費53.61萬元；日常維修費7.8萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費14.4萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費1.2萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用72.84萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年郝店鎮中心中學政府采購總預算19.44萬元。較上年預算安排的減少40.56萬元，較上年減少40.56萬元，同比下降67.6%，原因是合理預算，減少不必要項目投入。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比下降0%，面向小微企業19.44萬元，總采購量同比下降67.6%。

政府采購貨物預算17.4萬元，較上年減少2.6萬元，同比下降13%，主要原因是根據需要采購；政府采購工程預算20萬元，較上年減少20萬元，同比下降50%，主要原因是合理申請項目工程資金；政府采購服務預算0萬元，較上年無變化，同比無變化，主要原因是因是合理預算，合理采購。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年郝店鎮中心中學年初資產總額為1747.59萬元。總體情況為流動資產46.24萬元，較上年減少5.33萬元，同比下降10.34%，主要原因是正常開支，賬面余額減少；固定資產1701.35萬元，較上年增加450.54萬元，同比增長36%，主要原因是在建工程轉為固定資產，所以資產增加。

其中固定資產：房屋30598.3平方米，價值1585.74萬元；土地302012平方米，價值30萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值85.4萬元；其他資產價值0.21萬元。

十，其他說明事項

郝店鎮中心中學無其他說明事項。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市郝店鎮中心中學2022年整體績效目標申報.pdf

全鎮各級各類學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

1、年度目標1：學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥27人次，指標設置依據教育資助中心根據全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=678人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=170人，依據2021年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據郝店鎮歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥357人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=2294人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=1460平方米，依據2022年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=4所，校舍維修受益學生人數=1557人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市郝店鎮中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目9個，具體為：辦公設備更新預算支出項目、農村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金預算支出項目、農村義務教育階段骨干教師補助項目、普惠性幼兒園公用經費預算支出項目、校車安全管理經費預算支出項目、退養民辦教師生活補助資金預算支出項目、校園安全管理經費預算支出項目績效目、義務教育學校公用經費預算支出項目、學前教育公用經費預算支出項目等。廣水市郝店鎮中心中學2022年無重點項目。

（郝店辦公設備）預算支出項目績效目標申報表.pdf

2022年預算支出項目績效目標申報表（（高樓校舍維修土建）盧 -.pdf

2022年預算支出項目績效目標申報表（（鎮小校舍維修土建）盧.pdf

預算支出項目績效目標申報普惠性幼兒園）.pdf

2022年度農村義務教育階段骨干教師補助項目績效評價信息表.pdf

預算支出項目績效目標申報表（校車）pdf

預算支出項目績效目標申報表（退養民辦教師轉移支付）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（校園安全）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費）中央20211012.pdf

預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費）省級20211210何.pdf

預算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經費）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。