廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年部門預(yù)算信息公開
- 發(fā)布時間：2026-01-27
- 信息來源：廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)
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| 目??? 錄 |
| 第一部分? 單位概況 |
| 一、主要職責(zé) |
| 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 |
| 三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況 |
| 第二部分? 部門預(yù)算表 |
| 一、部門收支預(yù)算總表 |
| 二、部門收入預(yù)算總表 |
| 三、部門支出預(yù)算總表 |
| 四、財(cái)政撥款收支總表 |
| 五、一般公共預(yù)算支出總表 |
| 六、一般公共預(yù)算基本支出表 |
| 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
| 八、政府性基金預(yù)算支出表 |
| 九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表 |
| 十、政府采購預(yù)算表 |
| 十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表 |
| 十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表 |
| 十三、非稅征收計(jì)劃表 |
| 第三部分? 部門預(yù)算情況說明 |
| 一、收支預(yù)算總體情況說明 |
| 二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明 |
| 三、一般公共預(yù)算支出情況說明 |
| 四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 |
| 五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明 |
| 六、政府性基金預(yù)算支出情況說明 |
| 七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明 |
| 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 |
| 九、政府采購支出情況說明 |
| 十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明 |
| 十一、其他事項(xiàng)說明 |
| 第四部分? 預(yù)算績效情況 |
| 一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。 |
| 二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況 |
| 第五部分? 名詞解釋 |
| 第一部分? 單位概況 |
| 一、主要職責(zé) |
| 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下： |
| （一）水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)全辦中小學(xué)及學(xué)前教育教學(xué)管理工作。 |
| 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 |
| （一）廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。 |
| （二）無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。 |
| （三）下設(shè)部門（單位）5個，分別為：廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)聯(lián)興小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心幼兒園。 |
| （四）無掛牌機(jī)構(gòu)。 |
| 三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況 |
| （一）2026年廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算由6家單位構(gòu)成。 |
| 1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級。 |
| 2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位5家，分別是：廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)聯(lián)興小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心幼兒園。 |
| （二）2026年廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員376人。 |
| 1.核定編制334名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制334名。 |
| 2.實(shí)有人員376人，其中：在職在編156人；離休0人；退休167人；編外長聘11人；其他人員42人（遺屬生活困難人員42人）。 3.學(xué)生人數(shù)共1037名，其中：學(xué)前生52名、小學(xué)生582名、初中生403名。 |
| 第二部分? 部門預(yù)算表 |
| 第三部分? 部門預(yù)算情況說明 |
| 一、收支預(yù)算總體情況說明 |
| （一）廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年收入總預(yù)算3669.69萬元，其中：本年收入3182.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)486.85萬元，較上年預(yù)算安排增加272.26萬元，同比增加8.01%，主要原因是：教職工增加，項(xiàng)目增加。 |
| 1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款3182.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。 |
| 2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)461.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)24.93萬元。 |
| （二）廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年支出總預(yù)算3669.69萬元，較上年預(yù)算安排支出增加272.26萬元，同比增加8.01%，主要原因是：項(xiàng)目增加，薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整，標(biāo)準(zhǔn)提高。 |
| 1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3182.85萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出486.85萬元。 |
| 2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3644.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出24.93萬元。 |
| 3.支出按功能分類分：教育支出3507.86萬元；社會保障和就業(yè)支出39.03萬元；衛(wèi)生健康支出122.81萬元。 |
| 4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2917.05萬元；商品和服務(wù)支出124.89萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助445.76萬元；資本性支出182萬元。 |
| 5.支出按支出類別分：人員類支出3344.88萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出82.28萬元；特定目標(biāo)類支出242.53萬元。 |
| 6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。 |
| 二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明 |
| （一）廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算3644.76萬元，較上年增加282.92萬元，同比增加8.42%，主要原因是：項(xiàng)目增加，薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整，標(biāo)準(zhǔn)提高。 |
| 1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3182.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。 |
| 2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款461.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。 |
| （二）廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算3644.76萬元，較上年增加282.92萬元，同比增加8.42%，主要原因是：項(xiàng)目增加，薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整，標(biāo)準(zhǔn)提高。 |
| 1.財(cái)政撥款支出：教育支出3482.93萬元；社會保障和就業(yè)支出39.03萬元；衛(wèi)生健康支出122.81萬元。 |
| 2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。 |
| 三、一般公共預(yù)算支出情況說明 |
| 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算支出3644.76萬元，較上年增加282.92萬元，同比增加8.42%，主要原因是：項(xiàng)目增加，薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整，標(biāo)準(zhǔn)提高。 |
| （一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。 |
| 1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3182.85萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3085.35萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)32.71萬元，項(xiàng)目支出64.8萬元。 |
| 2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出461.92萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)259.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)32.38萬元，項(xiàng)目支出170萬元。 |
| （二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。 |
| 教育支出3482.93萬元；社會保障和就業(yè)支出39.03萬元；衛(wèi)生健康支出122.81萬元。 |
| 四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 |
| 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算基本支出3409.97萬元，較上年增加90.48萬元，同比增加2.73%，主要原因是：增加教師膳食補(bǔ)助，資助標(biāo)準(zhǔn)提高。 |
| （一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)3344.88萬元。其中：工資福利支出2917.05萬元；對個人和家庭補(bǔ)助427.84萬元。 |
| （二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)65.08萬元。其中：商品和服務(wù)支出65.08萬元；資本性支出0萬元。 |
| 五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明 |
| 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。 |
| 具體安排情況如下： |
| （一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。 |
| （二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。 |
| （三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。 |
| （四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。 |
| 六、政府性基金預(yù)算支出情況說明 |
| 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。 |
| 七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明 |
| 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。 |
| 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 |
| 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.51萬元，較上年減少189.67萬元，同比減少98.7%，主要原因是：科目調(diào)整。 |
| （一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.51萬元。 |
| 其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出2.51萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。 |
| （二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。 |
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。 |
| （四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。 |
| （五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。 |
| 九、政府采購支出情況說明 |
| 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年政府采購總預(yù)算170萬元，較上年增加170萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增項(xiàng)目。 |
| （一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購170萬元，較上年增加170萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增項(xiàng)目；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增項(xiàng)目。 |
| （二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算170萬元，較上年增加170萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增項(xiàng)目；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增項(xiàng)目；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增項(xiàng)目。 |
| 十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明 |
| 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年年初資產(chǎn)總額為25350463.56萬元，較上年增加25350463.56萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。 |
| 具體情況為:流動資產(chǎn)1130644.97萬元，較上年增加1130644.97萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；固定資產(chǎn)24219818.59萬元，較上年增加24219818.59萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。 |
| 其中固定資產(chǎn)：房屋28100.31平方米，價值17997727.89萬元；土地53350平方米，價值522000萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值1603984.48萬元；其他資產(chǎn)價值4096106.22萬元。 |
| 十一、其他事項(xiàng)說明 |
| （一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。 （二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。 （三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。 （四）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。 |
| （五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。 |
| 第四部分? 預(yù)算績效情況 |
| 一、部門整體績效目標(biāo)編制情況 |
| （一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為......年度目標(biāo)為...... |
| （二）長期目標(biāo)1：......，具體指標(biāo)設(shè)置為： |
| 產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：年度培訓(xùn)人次≥240人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是...... |
| 效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是...... |
| 滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：服務(wù)對象滿意率≥80%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是...... |
| 若有多個長期目標(biāo)，請按上述樣式分別說明。 |
| （三）年度目標(biāo)1：......，具體指標(biāo)設(shè)置為： |
| 產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：年度培訓(xùn)人次≥240人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是...... |
| 效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是...... |
| 滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：服務(wù)對象滿意率≥80%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是...... |
| 二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況 |
| （一）“XXX項(xiàng)目” |
| 1.主要內(nèi)容是：......。2024年預(yù)算安排XXX萬元，其中：XXX萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，XXX萬元資金來源為XXX資金。 |
| 2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：....... |
| 3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況： |
| 產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：年度培訓(xùn)人次≥240人次......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是...... |
| 效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是...... |
| 滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：服務(wù)對象滿意率≥80%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是...... |
|
| 第五部分? 名詞解釋 |
| 財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。 |
| 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 |
| 政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。 |
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。 |
| “三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
| 基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 |
| 項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。 |
| 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 |
| 政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。 |
| 國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。 |
| 績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。 |
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