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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

????3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市城郊街道辦事處主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本辦與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市城郊街道辦事處內設機構6個，分別是黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市城郊街道辦事處部門預算包括：廣水市城郊街道辦事處本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制83名，實有93人，其中：在編在職83名，離休人員0名，退休人員68名，借調人員0名。

第二部分??2022部門預算表

廣水市城郊街道辦事處2022年部門預算表.pdf

第三部分??2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市城郊街道辦事處2022年收入總預算4368.19萬元，其中：本年收入3986.69萬元，上年結轉結余381.5萬元，較上年預算安排增加658.36萬元，同比增長17.75%，主要原因是上年結轉結余增加及政策性增資。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2333.28萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1653.4萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入381.5萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市城郊街道辦事處2022年支出總預算4368.19萬元，其中：本年安排支出4368.19萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加658.36萬元，同比增長17.75%，主要原因是政策性增資、街道體制改革原城郊國土資源所、城管局等人員轉入及項目支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3986.69萬元；上年結轉結余安排支出381.5萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2714.78萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1653.4萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出1610.56萬元；國防支出16.5萬元；公共安全支出4萬元；文化旅游體育與傳媒支出22萬元；社會保障和就業支出341.01萬元；衛生健康支出191.6萬元；城鄉社區支出1202.52萬元；農林水支出483.09萬元；資源勘探工業信息等支出300萬元；援助其他地區支出29.31萬元；住房保障支出76.98萬元；債務還本支出86萬元；債務付息支出4.6萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1204.28萬元；商品和服務支出132.41萬元；對個人和家庭的補助166.29萬元；其他支出1211.81萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1502.98萬元（其中人員類1370.57萬元、運轉類132.41萬元）；項目支出1211.81萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市城郊街道辦事處2022年財政撥款收入預算2714.79萬元，較上年減少75.21萬元，同比下降2.7%，主要原因是體制結算改革。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2333.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款381.5萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市城郊街道辦事處2022年財政撥款支出預算2714.79萬元，較上年減少75.21萬元，同比下降2.7%，主要原因是響應國家號召，節約開支。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出1149.66萬元；文化旅游體育與傳媒支出1萬元；社會保障和就業支出320.51萬元；衛生健康支出58.6萬元；城鄉社區支出702.52萬元；農林水支出381.09萬元；援助其他地區支出29.31萬元；住房保障支出72.08萬元.

2.財政撥款年終結轉結余0元。

???三、一般公共預算支出情況說明

? ?2022年城郊街道辦事處一般公共預算支出2714.79萬元，較上年增加（減少）75.21萬元，同比下降2.7%，主要原因是體制結算改革。

? ??1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1370.57萬元，公用經費安排支出132.41萬元，項目經費安排支出830.31萬元。

????2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出381.5萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市城郊街道辦事處2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為37萬元，較上年減少26萬元，同比下降41.27%，主要原因是：響應國家號召，節約開支。其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用；公務用車購置12萬元，較上年增加12萬元，同比增長100%，主要原因是：本年有公務用車購置需要；公務用車運行費10萬元，較上年減少15萬元，同比下降60%，主要原因是：響應國家號召，節約開支；公務接待費15萬元，較上年減少23萬元，同比下降60.53%，主要原因是：響應國家號召，節約開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市城郊街道辦事處機關運行經費支出預算260.96萬元，較上年減少818.04萬元，同比下降75.81%，主要原因是響應國家號召，節約開支。

其中：辦公費28萬元；印刷費18.05萬元；郵電費16萬元；差旅費12萬元；會議費1萬元；福利費15萬元；日常維修費2萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費7萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費10萬元；其他費用151.91萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市城郊街道辦事處政府采購總預算52.55萬元。其中：

面向中小企業23.55萬元，總采購量同比下降74.36%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長（下降）0%。

政府采購貨物預算23.55萬元，較上年減少68.28萬元，同比下降74.35%，主要原因是響應國家號召，壓縮開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是本單位無政府采購工程；政府采購服務預算29萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年相比，政府采購服務無變化。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市城郊街道辦事處年初資產總額為10025.43萬元。總體情況為流動資產853.3萬元，較上年減少353.88萬元，同比下降29.31%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產439.57萬元，較上年增加29.44萬元，同比增長7.2%，主要原因是辦公需要購入一批固定資產、街道體制改革原城郊國土資源所、城管所等劃歸辦事處管轄，固定資產也調撥到本單位。

其中固定資產：房屋1990.2平方米，價值202.997萬元；構筑物14.77萬元；車輛3輛，價值36.54萬元；辦公家具價值23.095萬元；專用設備價值67.03萬元；通用設備價值95.15萬元。無形資產：土地7486.2平方米，價值49.92萬元；信息數據26.85萬元。其他資產價值9509.098萬元。

十、其他說明事項

2022年廣水市城郊街道辦事處政府采購服務預算29萬元，與上年持平，同比增長0%，主要原因是本年購買服務與上年一致。

本年度無非稅收入征收輸出預算，以空表列示。

第四部分?? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022整體支出績效目標.pdf

本部門整體績效是基層組織建設；經濟持續穩定增長；綜治維穩；環境治理。

1.年度目標1：基層組織建設，具體指標設置為：產出指標：黨工委中心組學習計劃不少于8次，支部主題黨日活動12次，學習計劃按時按量 完成率達100%，完成時間為年底，指標設立依據是根據歷史標準制定2022年工作計劃。

效益指標：參加學習到會率不低于90%，保持黨員的黨性黨識不斷提高，指標設立依據是根據制定2022年工作計劃。

滿意度指標：黨員群眾滿意度100%，指標設立依據是社會體調查。

2.年度目標2：經濟持續穩定增長，具體指標設置為：

產出指標：全年財政總收入達6600萬元，工業總產值達41億，限上商貿銷售額5.59億，財政總收入完成 任務率100%，工業總產值完成任務率100%，限上商貿銷售額完成任務率100%，完成時間為年底，指標設立依據是根據歷史標準制定2022年工作計劃。

效益指標：人均收入增長率7%，指標設立依據是根據制定2022年工作計劃。

3.年度目標3：綜治維穩，具體指標設置為：

產出指標：調解信訪案件數70件，調解成功率≥98%，信訪接待及時率100%，指標設立依據是根據歷史標準制定2022年工作計劃。

效益指標：上訪率較上年下降30%，維穩對象滿意度≥95%，指標設立依據是根據當年工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

4.年度目標4：環境整治，具體指標設置為：

產出指標：整治村（社區）數量18個，沒有暴露垃圾、沒有違章搭建、沒有地表存量垃圾等情況，指標設立依據是根據歷史標準制定2022年工作計劃。

效益指標：垃圾處理率100%，并長期保持，指標設立依據為根據當年工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度100%，指標設立依據是社會調查。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)公共管理服務

1.主要內容是:反映本單位一般公共服務支出,保障機關正常運轉。2022年預算安排482.05萬元,其中12.84萬元來源于當年一般公共預算資金,469.21萬元為單位資金。

2.項目績效總目標:公共服務支出保障機關正常運轉。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標:財政事務經費發放次數≤1次,工會經費保障人數≥100人,離退休老干部組織活動次數≥3次/年,宣傳牌數量≥50個,宣傳普及率≥95%,保證財政運行,項目總成本≤482.05，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標:扶持及支持企業發展,增加經濟收入,紀檢監察保證工作作風風清氣正，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標:群眾滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

公共管理服務.pdf

(二)教育管理

1.主要內容是:反映本單位教育的相關支出,2022年預算安排29.31萬元,其中29.31萬元來源于當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標:保障教育發展。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標:收益學校≤18所,收益學生人數≤5800人,校舍維修達到驗收標準,教育支出金額≤29.31萬元，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標: 資金使用方式合規率≥95%,長期改善辦學條件，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標:師生滿意度≥95%,家長滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。??

教育管理.pdf

(三)國防動員

1.主要內容是:反映本單位兵役征集等方面的支出,2022年預算安排16.5萬元,其中16.5萬元來源于單位資金。

2.項目績效總目標:保證征兵任務如期完成。

3.項目績效指標設置:

產出指標:民兵征集人數≥10人,新兵役前訓練≥2次,保證完成本年兵役征集任務,征兵宣傳率≥95%,國防動員支出≤16.5萬元，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標:民兵建設管理是為保障群眾生命財產安全，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標:群眾滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

國防動員.pdf

(四)地方債務付息

1.主要內容是:反映本單位歸還債務本金及債務利息所發生的支出,2022年預算安排90.6萬元,其中90.6萬元 來源于單位資金。

2.項目績效總目標:按時完成地方債務還本付息。

3.項目績效指標設置:

產出指標:按年支付本金860000元,按年支付利息46000元,本年內如期完成債務還本付息，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標:債權人滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

地方債務付息.pdf

(五)平安建設、應急防治及應急管理

1.主要內容是：反映本單位維護管轄內公共安全、自然災害防治及應急管理等方面的支出，2022年預算安排13萬元,其中2萬元來源于一般公共預算資金，11萬元來源于單位資金。

2.項目績效總目標：保障轄區內公共安全。

3.項目績效指標設置：

產出指標：社會維穩調解及處理≥70件，調解成功率≥95%，戒毒隔離處理≥95%，普法宣傳普 及≥95%，信訪接待及時率到達100%，公共安全支出金額≤130000元，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標：上訪率較上年下降30%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。??

平安建設、應急防治及應急管理.pdf

（六）基層城鄉社區管理

1.主要內容是：反映本單位用于城鄉管理事務的支出，2022年預算安排713.65萬元,其中213.65萬元來源于一般公共預算資金，500萬元來源于單位資金。

2.項目績效總目標：保障城鄉社區的正常運轉，做好村社區環境整治，給村民一個良好的生活環境。

3.項目績效指標設置：

產出指標：城管執法巡邏次數≥1次/天，園林綠化植樹數量≥500000株，保障道路清掃、垃圾清運、園林綠化達標，垃圾清理及時率≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標：提高農村生活幸福感，保障建房，避免非法占地，維護好生態環境，降低農村疾病發生率，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。??

基層城鄉社區管理.pdf

（七）農林水事務管理

1.主要內容是：反映本單位用于農林水事務的支出，2022年預算安排591.87萬元,其中489.87萬元來源于一般公共預算資金，102萬元來源于單位資金。

2.項目績效總目標：做好農業農村、林業、水利、農村綜合改革、其他農林水及節能環保等工作。

3.項目績效指標設置：

產出指標：防汛應急演練次數≥1次/年，巡河巡水庫≥1次/月，人民公司創建管理村≤4個，農機、農技推廣村≥17個，黨群服務中心提檔升級村≤4個，保障農業農村各項支出≥95%，防汛/抗旱及時率≥95%，鞏固扶貧成果，項目總成本≤591.87萬元，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標：農業農村增收并長期有效，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。??

農林水事務管理.pdf

（八）衛生健康管理

1.主要內容是：反映本單位衛生健康方面的支出，2022年預算安排108.28萬元,其中6.88萬元來源于一般公共預算資金，1.4萬元來源于上年結轉，100萬元來源于單位資金。

2.項目績效總目標：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰。

3.項目績效指標設置：

產出指標：購買口罩≥100000個，突發公共衛生事件應急處理及時率≥95%，衛生健康支出≤1082800元，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標：高質量完成衛生健康管理工作，保障人民生命安全，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。??

衛生健康管理.pdf

（九）公務用車購置

1.主要內容是：反映本單位本年公務用車購置支出，2022年預算安排12萬元,其中12萬元來源于一般公共預算資金。

2.項目績效總目標:保證行政執法順利進行。

3.項目績效指標設置：

產出指標：執法專用巡邏車≤2輛，使用時間≥5年，購入成本≤120000元，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標：保障轄區內平安穩定，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

公務用車購置.pdf

（十）社會保障和就業

1.主要內容是：反映本單位在社會保障等方面的支出，2022年預算安排40.21萬元,其中33.21萬元來源于一般公共預算資金，7萬元來源于單位資金。

2.項目績效總目標：做好計生宣傳工作；保障獨生子女家庭的獨保費發放及義務獻血補貼發放；給予結扎后遺癥人員一定經濟補助，保障其生活；逢年過節看望慰問失獨家庭。

3.項目績效指標設置：

產出指標：贍養孤老殘人數≥10人，保證福利院孤老殘生活質量，慰問及時率≥95%，年支出≤402100元，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標：資金使用合規率≥95%，孤老殘無人贍養人數減少，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

社會保障和就業.pdf

（十一）文化旅游體育與傳媒事務

1.主要內容是：反映本單位在文化、旅游、體育等方面的支出，2022年預算安排22萬元,其中1萬元來源于一般公共預算資金，21萬元來源于單位資金。

2.項目績效總指標：做好文化旅游及傳媒宣傳、文藝演出以及統戰事項管理等工作。

3.項目績效指標設置：

產出指標：建設器材配套村≥4個，項目建設完成可供使用時長≥3年，項目建設如期完成，項目成本≤220000元，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標：促進經濟發展，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

文化旅游體育與傳媒事務.pdf

（十二）政府購買服務、新增資產配置

1.主要內容是：反映本單位辦公設備購置支出及購買服務支出，2022年預算安排52.55萬元,其中29.55萬元來源于一般公共預算資金，23萬元來源于單位資金。

2.項目績效總指標：保證機關正常運行。

3.項目績效指標設置：

產出指標：新增資產達到驗收標準，政府購買服務支出金額≤290000元，新增資產配置≤235500元，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標：新增資產使用時間≥5年，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

政府購買服務、新增資產配置.pdf

（十三）人居環境整治（一般債券）

1.主要內容是： 人居環境整治，改善居民住居條件，2022年預算安排380萬元,其中380萬元來源于上年結轉資金。

2.項目績效總指標：人居環境整治，改善居民住居條件。

3.項目績效指標設置：

產出指標：人居環境整治≥8個，塘堰整治≥30000立方米，文化廣場建設≥800平方米，人居道路修整≥25公里，竣工驗收合格率≥95% ，完成時間＝1年，工程成本≤380萬元，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標：促進鄉村振興發展，鄉村人居環境有明顯改善，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

人居環境整治.pdf

（十四）革命老區轉移支付

1.主要內容是：鄉村建設、道路建設、橋梁建設等，2022年預算安排0.09萬元,其中0.09萬元來源于上年結轉資金。

2.項目績效總指標：改善鄉村生活環境。

3.項目績效指標設置：

產出指標：建設村（社區）≥8個，道路建設≥5公里，橋梁建設≥3座，竣工驗收合格率≥95% ，工程成本≤0.09萬元，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

效益指標：對鄉村振興有促進作用，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據為2022年年初工作計劃。

革命老區轉移支付.pdf

第五部分??名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。