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目????錄

第一部分?　單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分?　2022年部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分?　2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他事項情況說明

第四部分?　預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市廣水財政所主要職責如下：

業(yè)務范圍為財政預算管理、組織協(xié)調財政收入、地耕補貼發(fā)放、財政性資金的監(jiān)督管理、財政與編制政務公開管理、村級財務會計委托代理監(jiān)管、農村經營管理、農民負擔監(jiān)督管理等。

二、機構設置

????廣水市廣水財政所內設廣水市廣水財政所本級，無下設單位。

????內部設置崗位有：預算會計、專戶會計、農財會計、商貿會計、經費會計、出納會計、國有資產管理、政府采購管理、績效管理、檔案管理等。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市廣水財政所部門預算包括廣水市廣水財政所本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制17名，實有37人，其中：在編在職16名，離休人員0名，退休人員13名，借調人員0名，退養(yǎng)人員5名，長期聘用人員3名。

第二部分：2022年部門預算表

廣水市廣水財政所2022年部門預算表.pdf

第三部分　2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市廣水財政所2022年收入總預算453.51萬元，其中：本年收入344.80萬元，上年結轉結余108.71萬元，較上年預算安排增加29.74萬元，同比增長7％，主要原因是政策性增資和項目支出。

1．本年收入：一般公共預算撥款收入296.27萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入48.53萬元。

2．結轉結余資金：一般公共預算撥款收入108.71萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市廣水財政所2022年支出總預算453.51萬元，其中：本年安排支出453.51萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加29.74萬元，同比增長7％，主要原因是政策性增資和項目支出。

1．本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出344.80萬元；上年結轉結余安排支出108.71萬元。

2．本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出296.27萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出101.60萬元。

3．本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出310.98萬元；社會保障和就業(yè)支出72.50萬元；衛(wèi)生健康支出20.00萬元；農林水支出14.63萬元；住房保障支出32.40萬元；災害防治及應急管理支出3.00萬元。

4．本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出349.15萬元；商品和服務支出54.66萬元；對個人和家庭的補助41.00萬元；資本性支出8.70萬元。

5．本年安排支出按支出類別分：基本支出420.48萬元（其中人員類390.15萬元、運轉類30.33萬元）；項目支出33.03萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市廣水財政所2022年財政撥款收入預算351.91萬元，較上年減少7.36萬元，同比減少2％，主要原因是減少人員經費。

1．財政撥款本年收入：一般公共預算撥款296.27萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2．財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款55.64萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市廣水財政所2022年財政撥款支出預算351.91萬元，較上年減少7.36萬元，同比減少2％，主要原因是減少人員經費。

1．財政撥款本年支出：一般公共服務支出247.25萬元；社會保障和就業(yè)支出50.03萬元；衛(wèi)生健康支出20.00萬元；農林水支出14.63萬元；住房保障支出20.00萬元。

2．財政撥款年終結轉結余0萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市廣水財政所一般公共預算支出351.91萬元，較上年減少7.36萬元，同比減少2％，主要原因是減少人員經費。

1、一般公共預算本年支出：人員經費安排支出300.58萬元，公用經費安排支出21.30萬元，項目經費安排支出30.03萬元。

2、一般公共預算上年結轉：人員經費支出21.11萬元，公用經費支出4.5萬元，項目經費安排支出30.03萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市廣水財政所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市廣水財政所2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為12.75萬元，較上年減少0.75萬元，同比下降5.5％，主要原因是：執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費，嚴控“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0％，主要原因是：近年來財政所沒有出國業(yè)務；公務用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0％，主要原因是：財政所有業(yè)務用車，無須購置；公務用車運行費4.75萬元，較上年減少0.25萬元，同比下降5％，主要原因是：厲行節(jié)約減少開支；公務接待費8.00萬元，較上年減少0.50萬元，同比下降5.88％，主要原因是：執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控公務接待費。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市廣水財政所機關運行經費支出預算63.36萬元，較上年增加7.51萬元，同比增加11％，主要原因是本年增加了資本性支出和應急經費。

其中：辦公費7.86萬元；印刷費1.15萬元；郵電費1.24萬元；差旅費4.50萬元；會議費0萬元；福利費4.76萬元；日常維修費4.00萬元；專用材料及一般設備購置費4.70萬元；辦公用房水電費1.90萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0.38萬元；公務用車運行維護費4.75萬元；其他費用28.12萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市廣水財政所政府采購總預算4.70萬元。其中：

面向中小企業(yè)1.50萬元，總采購量同比增長50％，面向小微企業(yè)3.20萬元，總采購量同比增長5％。

政府采購貨物預算4.70萬元，較上年增加1.45萬元，同比增長44％，主要原因是根據信息化管理需求，增加了通用設備和更換交換機等；政府采購工程預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0％，主要原因是近年來無工程項目；政府采購服務預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0％，主要原因是近年來無政府服務項目需求。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市廣水財政所年初資產總額為318.21萬元。總體情況為流動資產184.24萬元，較上年增加119.8萬元，同比增長185.9％，主要原因是上級部門撥付了兩年的人員經費；固定資產250.6萬元，較上年增加0.75萬元，同比增長0.3％，主要原因是購置了一套通用設備。

其中固定資產：房屋1750.00平方米，價值200.38萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值11.80萬元；辦公家具價值9.29萬元；其他資產價值29.13萬元。

十、其他事項情況說明

本年度無政府購買服務預算、無非稅收入預算和國有資本經營預算以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2022年廣水市廣水財政所預算支出453.51萬元，全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標3個分別為：完成稅收目標和財政收入、保障單位正常運轉、加強票據管理。

1、長期目標：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，具體指標設置為：

產出指標：培植財源，年遞增≥1000萬；惠民惠農受益≥5000戶；財務監(jiān)管≥5項，指標設立依據是參照歷史標準制定規(guī)劃。

效益指標：提升民生保障水平，本級財力年遞增≥700萬，指標設立依據是通過各項工作管理達到預期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設立依據是工作目標。

2、年度目標1：完成稅收目標和財政收入，具體指標設置為：

產出指標：完成稅收收入15500萬元，公共預算收入6700萬，指標設立依據是財政稅收規(guī)劃，與上年稅收遞增10％。

效益指標：為財政增收，完成稅收任務，本級財力≥4200萬，指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。

滿意度指標：納稅對象滿意度≥90％，指標設立依據是全心全意為人民服務的工作要求。

3、年度目標2：保障人員支出和單位日常正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：經費保障單位1個，財政所基本支出420.88萬元，項目支出33.03萬元，指標設立依據是部門預算批復。

效益指標：三公經費增長率％，運轉經費保障率100%，指標設立依據是照歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：受益人群滿意度95％，指標設立依據是工作計劃要求。

4、年度目標3：加強票據管理，具體指標設置為：

產出指標：村集體經濟收據≥500份，有效管控資金流向率≥99%，指標設立依據是參照歷史標準制定工作計劃。

效益指標：村集體收入的增長，指標設立依據是是參照歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：票據使用單位滿意度≥98％，指標設立依據是工作要求。

廣水市廣水財政所2022年整體支出績效目標．pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市廣水財政所預算項目支出全部納入績效管理，共投入資金33.03萬元，納入預算績效管理項目4個，分別為：1、農村事務監(jiān)管，2、爭先創(chuàng)優(yōu)、3、設備購置維修維護，4、突發(fā)應急事務。

（一）農村事務監(jiān)管

1、主要內容是：負責本地農民負擔監(jiān)管工作，對社區(qū)及村級實行財務監(jiān)督、指導，并負責村級“一事一議”財政獎補工作；積極落實惠農政策，負責糧食直補、良種補貼、綜合補貼等各項補貼，　并實行“一卡通”發(fā)放；做好各項農村迎檢工作。2022年預算安排14.6萬元，資金來源為上年度財政撥款結余資金14.6萬元。

2、項目績效總目標是：完成耕地地力保護面積核實1.6萬畝；落實農戶耕地地力保護補貼面積和發(fā)放補貼資金120萬；對22個村社區(qū)財務監(jiān)管；審核一事一議財政獎補項目10個，進行申報、驗收及發(fā)放。　

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：農稅宣傳單不少于12000份、村級財務監(jiān)管22個村社區(qū)、“一事一議“資金發(fā)放不少于10個項目。指標設立依據是惠農政策要求和工作計劃。

效益指標：促進農民增收，耕地基礎能力提升，農村財務規(guī)范化，指標設立依據是參照歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：項目受益人及項目實施滿意度≥98％，指標設立依據是工作要求。

廣水財政所2022年項目支出績效目標申報表－農村事務監(jiān)管．pdf

（二）爭先創(chuàng)優(yōu)

1、主要內容是：以黨建為引領，扎實推動財政所文明單位和綜合治理建設；著實提高干部工作作風和業(yè)務技能；高質量完全上級各項工作任務；加強檔案管理工作，確保每復審達標。2023年預算安排6.7萬元，資金來源為上年度財政撥款結余資金6.7萬元。

2、項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達標，積極開展綜治活動，維護社會穩(wěn)定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成創(chuàng)建3項、檔案復審1個，文明單位創(chuàng)建－隨州市文明單位，綜合治理－優(yōu)勝，黨建工作－優(yōu)勝、檔案達標－省一級。指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。

效益指標：提高干部整體素質和辦事效率，指標設立依據是工作要求。

滿意度指標：黨政群體滿意度達≥98％，指標設立依據是社會調查。

廣水財政所2022年項目支出績效目標申報表-爭先創(chuàng)優(yōu).pdf

（三）設備購置維修維護

1、主要內容是：廣水財政所采購一批辦公設備，維修維護辦公場所。2022年預算安排8.7萬元，資金來源為上年度財政撥款結余資金8.7萬元。

2、項目績效總目標是：規(guī)范財政所信息化建設，改善辦公條件，提高辦事效率。　

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：辦公設備購置一批，臺式電腦2臺，筆記本電腦2、臺打印機2臺、消毒柜1臺、桌臺2個、冰柜1臺、交換機1臺、電子顯示屏1個及辦公用房及附屬維修工程數量3個，指標設立依據國資局和政府采購購置政策及工作需求。

效益指標：設備使用年限不低于5年，指標設立依據是國有資產管理細則。購置設備使用率100％，指標設立依據是工作效率達標。

滿意度指標：辦事人員滿意度≥98％，指標設立依據是工作要求。

廣水財政所2022年項目支出績效目標申報表-設備購置維修維護.pdf

（四）突發(fā)應急事務

1、主要內容是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2022年預算安排3萬元，資金來源為本單位其他收入3萬元。

2、項目績效總目標是：及時處理各項突發(fā)事件，保障率≥95％。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：應急事項1－2個，保質保量完成率98％。指標設立依據是應急事項工作計劃。

效益指標：保穩(wěn)定促發(fā)展，指標設立依據是根據疫情防控精神制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度≥98％，指標設立依據是工作目標。

廣水財政所2022年項目支出績效目標申報表－突發(fā)應急事務．pdf

按照預算績效管理工作布置，我所將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把目標申報質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況監(jiān)控，深入推進重點項目績效評價，做好績效評價結果應用，在系統(tǒng)內樹立“花錢必問效”的績效理念。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國　（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關于嚴格落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關政策的通知》

關于嚴格落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關政策的通知（1）．pdf