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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市駱店鎮人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本辦與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。抓好鄉村振興，美麗鄉村建設等工作，加強人居環境整治，打造宜居宜業村鎮。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

廣水市駱店鎮人民政府內設四大辦，分別是黨政綜合辦（加掛人大辦牌子）、經濟發展辦、社會事務辦、政法辦。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市駱店鎮人民政府部門預算包括：廣水市駱店鎮人民政府本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制46名，實有71人，其中：在編在職41名，離休人員0名，退休人員30名，借調人員0名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市駱店鎮人民政府2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮人民政府2022年收入總預算2536.97萬元，其中：本年收入2508.63萬元，上年結轉結余28.34萬元，較上年預算安排增加406.28萬元，同比增長19.33%，主要原因是預算全口徑預算，為推動鄉村振興、項目發展，以單位資金收入列支1018.15萬元。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1490.48萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1018.15萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入28.34萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市駱店鎮人民政府2022年支出總預算2536.97萬元，其中：本年安排支出2536.97萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加434.62萬元，同比增長20.67%，主要原因是預算全口徑預算，為推動鄉村振興、項目發展。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2508.63萬元；上年結轉結余安排支出28.34萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1518.82萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1018.15萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出927.32萬元；國防支出12.1萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出250.31萬元；衛生健康支出99.70萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出801.42萬元；農林水支出80萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出100萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出75.34萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.18萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出150萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出598.65萬元；商品和服務支出98.97萬元；對個人和家庭的補助74.95萬元，資本性支出（基本建設）913萬元，其他支出851.4萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出958.22萬元（其中人員類859.25萬元、運轉類98.97萬元）；項目支出1578.76萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮人民政府2022年財政撥款收入預算1518.82萬元，較上年減少583.53萬元，同比下降27.86%，主要原因是壓縮經費。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1490.48萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款28.34萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市駱店鎮人民政府2022年財政撥款支出預算1518.82萬元，較上年減少583.53萬元，同比下降27.86%，主要原因是壓縮經費。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出616.77萬元；國防支出2.1萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出155.31萬元；衛生健康支出31.70萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出577.42萬元；農林水支出40萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出55.34萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.18萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市駱店鎮人民政府一般公共預算支出1518.82萬元，較上年減少583.53萬元，同比下降27.86%，主要原因是主要原因是壓縮經費。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出673.60萬元，公用經費安排支出98.97萬元，項目經費安排支出717.91萬元。

2.一般公共預算上年結轉：項目經費支出28.34萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市駱店鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出表為空表。

政府性基金預算支出表.pdf

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為41.50萬元，較上年減少3.15萬元，同比下降7.05%，主要原因：貫徹中央八項規定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無因公出國（境）人員；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無公務公車購置；公務用車運行費10萬元，較上年減少1.4萬元，同比下降12.28%，主要原因：貫徹中央八項規定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經費支出；公務接待費31.5萬元，較上年減少1.75萬元，同比下降5.26%，主要原因是：貫徹中央八項規定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經費支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市駱店鎮人民政府機關運行經費支出預算98.97萬元，較上年減少181.38萬元，同比下降64.70%，主要原因是財政撥款減少，節約公用經費。

其中：辦公費14萬元；印刷費7.4萬元；郵電費5.4萬元；差旅費2萬元；會議費0.2萬元；福利費1萬元；日常維修費4萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費4.6萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費10萬元；其他費用50.37萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市駱店鎮人民政府政府采購總預算50萬元。其中：

面向中小企業50萬元，總采購量同比增長100%，面向小微企業0萬元，總采購量同比下降0%。

政府采購貨物預算8.5萬元，較上年減少11.8萬元，同比下降58.13%，主要原因是采購需求減少，降低政府采購貨物預算；政府工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購工程預算；政府采購服務預算41.5萬元，較上年減少22.5萬元，同比下降35.16%，主要原因是采購需求減少，降低政府采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市駱店鎮人民政府年初資產總額為2372.93萬元?？傮w情況為流動資產2301.38萬元，較上年增加766.57萬元，同比增長49.95%，主要原因是年末收到的資金存在部分沒來得及撥付；固定資產430.50萬元，較上年增加20.14萬元，同比增長4.91%，主要原因是采購的固定資產入賬，導致固定資產原值增加。

其中固定資產：房屋7095平方米，價值194.4萬元；車輛8輛，價值91.1萬元；辦公家具價值15.57萬元；其他資產價值129.43萬元。

十、其他需說明的事項

廣水市駱店鎮人民政府本年度無政府性基金預算，非稅收入支出表為空表。

非稅收入征收輸出表.pdf

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

本部門整體績效年度目標為經濟穩定增長；環境明顯改善。

1.年度目標1：經濟穩定增長，具體指標設置為：

產出指標：財政總收入1000萬，工業總產值10.5億，限上商貿銷售額1.7億；財政總收入完成率100%，工業總產值完成率100%，限上商貿銷售額完成率100%；完成時間為年底；三公經費壓縮率5%。指標設立依據是工作計劃與年初預算。

效益指標：人均收入增長率8%；就業增長率5%；環境可持續發展100%；經濟發展可持續穩定發展。指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度100%。指標設立依據是工作計劃。

2.年度目標2：人居環境明顯改善，具體指標設置為：

產出指標：清理垃圾數量1800噸；環境整治覆蓋率100%，環境干凈整潔；專項治理費用100萬。指標設立依據是工作計劃。

效益指標：適合宜居；環境明顯改善。指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度100%。指標設立依據是工作計劃。

駱店鎮政府2022年度整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況。

2022 年廣水市駱店鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目 11 個，具體為：城鄉社區建設及節能環保，地方債務付息，革命老區建設，國防動員，農林水事務管理，平安建設及基層應急防治，社會保障及就業管理，衛生健康管理，文化旅游、教育、科技，政府采購服務、新增資產配置，公共服務管理。

（一）1.“城鄉社區建設及節能環?！敝饕獌热菔牵悍从潮締挝挥糜诔青l社區建設及節能環保的支出。2022 年預算安排 801.42 萬元，其中：577.42 萬元資金來源為當年一般公共預算資金，224 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障城鄉社區的正常運轉，促進鄉村振興。

3.項目指標設置情況：

產出指標：污水工程維護費≤200 萬，指標設立依據是工作計劃。太陽能路燈單價 1500元/盞，指標設立依據是工作計劃。美化工程≥12000 立方，指標設立依據是工作計劃。第三方驗收合格，指標設立依據是工作計劃。完成時間≤12 月底，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：促進綠色發展，促進綠色發展，促進鄉村振興，促進社會和諧，改善環境，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

（二）1.“地方債務付息”主要內容是：反映本單位地方債務還本付息。2022年預算安排 150 萬元，其中：150 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：完成地方債務還本付息。

3.項目指標設置情況：

產出指標：按年支付利息≤120 萬元，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：債務付息時間≤12 月底，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

（三）1.“革命老區建設”主要內容是：反映鄉村建設等支出。2022 年預算安排 28.34 萬元，其中：28.34 萬元資金來源為上年結轉。

2.項目績效總目標是：改善鄉村環境。

3.項目指標設置情況：

產出指標：環境美化面積≥100 平方米，指標設立依據是工作計劃。文化廣場建設≥500平方米，指標設立依據是工作計劃。塘堰整治容積≥100 立方，指標設立依據是工作計劃。河道整修加固≥2 處，指標設立依據是工作計劃?？⒐を炇蘸细衤省?8%，指標設立依據是工作計劃?？⒐r間為計劃內，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：提升居民體驗，指標設立依據是工作計劃。改善生態環境，指標設立依據是工作計劃。優化環境，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是工作計劃。

（四）1.“國防動員”主要內容是：反映本單位兵役征集等支出。2022 年預算安排 12.1 萬元，其中：2.1 萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保證年度征兵任務完成。

3.項目指標設置情況：

產出指標：民兵訓練支出≤20 萬元，指標設立依據是工作計劃。民兵訓練人數≥30 人，指標設立依據是工作計劃。征兵任務≥10 人，指標設立依據是工作計劃。訓練人員合格率≥98%，指標設立依據是工作計劃。征兵次數＝2 次，指標設立依據是工作計劃。完成時間≤12 月底，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：增強國防力量，指標設立依據是工作計劃。保障基層穩定和諧，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

（五）1.“農林水事務管理”主要內容是：反映本單位農林水事務支出。2022年預算安排 84 萬元，其中：41 萬元資金來源為當年一般公共預算資金，43 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障農業、林業、水利支出。

3.項目指標設置情況：

產出指標：鄉村振興項目≤2000 萬元，指標設立依據是工作計劃。塘堰整治單價≥10萬元/口，指標設立依據是工作計劃。發展種養殖業≥4000 畝，指標設立依據是工作計劃。河道整修加固與泵站維修≥100 處，指標設立依據是工作計劃。配套低壓線路≥40 處，指標設立依據是工作計劃。塘堰整治合格，指標設立依據是工作計劃。設施建設標準合格，指標設立依據是工作計劃。河道整修加固標準合格，指標設立依據是工作計劃。完成時間≤12月底，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：促進鎮域經濟發展，指標設立依據是工作計劃。提高群眾生活質量，指標設立依據是工作計劃。改善人居環境，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

（六）1.“平安建設及基層應急防治”主要內容是：反映本單位信訪維穩、安全應急等事務支出。2022 年預算安排 32 萬元，其中：20 萬元資金來源為當年一般公共預算資金，12 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障鎮域內安全穩定。

3.項目指標設置情況：

產出指標：攝像頭設備單價≥400 元/個，指標設立依據是工作計劃。顯示屏指標≥3500元/個，指標設立依據是工作計劃。系統安裝成本≥30 萬元/處，指標設立依據是工作計劃。8類人員管理≥560 人，指標設立依據是工作計劃。監控預警系統≥1 處，指標設立依據是工作計劃。系統建設標準合格，指標設立依據是工作計劃。完成時間≤12 月底，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：保障基層穩定和諧，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

（七）1.“社會保障和就業管理”主要內容是：反映本單位社會保障、就業管理等事務支出。2022 年預算安排 83 萬元，其中：13 萬元資金來源為當年一般公共預算資金，70 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障社會和諧穩定發展。

3.項目指標設置情況：

產出指標：農村三留守服務中心后續建設≤150 萬元，指標設立依據是工作計劃。民政養老服務體現建設≤100 萬元，指標設立依據是工作計劃。職業技術就業培訓≥2 次，指標設立依據是工作計劃。項目建設質量合格，指標設立依據是工作計劃。工程建設完成時間≤12 月底，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：推動就業創業，指標設立依據是工作計劃。改善特殊群體生活質量，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

（八）1.“衛生健康管理”主要內容是：反映本單位衛生健康管理事務支出。

2022 年預算安排 56 萬元，其中：6 萬元資金來源為當年一般公共預算資金，50 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障群眾生命健康安全。

3.項目指標設置情況：

產出指標：單間改造成本≤5 萬元/間，指標設立依據是工作計劃。常態化疫情防控成本≤300 萬元，指標設立依據是工作計劃。單只口罩成本≥0.2 元/只，指標設立依據是工作計劃。疫情防控物資口罩儲備≥30000 只，指標設立依據是工作計劃。改善辦公用房≥20間，指標設立依據是工作計劃。開展疫情防控培訓≥30 次，指標設立依據是工作計劃。醫用級口罩標準合格，指標設立依據是工作計劃。完成時間≤12 月底，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：改善群眾就醫條件，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

（九）1.“文化旅游、教育、科技”主要內容是：反映本單位文化、旅游、教育和科技事務支出。2022 年預算安排 43 萬元，其中：26 萬元資金來源為當年一般公共預算資金，17 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：促進鄉村旅游、教育發展。

3.項目指標設置情況：

產出指標：全域鄉村旅游線路規劃成本≤500 萬元，指標設立依據是工作計劃。文化旅游路線≥2 條，指標設立依據是工作計劃。文化廣場建設≥1 個，指標設立依據是工作計劃。打造旅游景點≥3 處，指標設立依據是工作計劃。工程建設質量合格，指標設立依據是工作計劃。工程建設完成時間≤12 月底，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：增加旅游收入，指標設立依據是工作計劃。提高群眾幸福感，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

（十）1.“政府采購服務、新增資產配置”主要內容是：反映本單位辦公設備、采購服務支出。2022 年預算安排 50 萬元，其中：20 萬元資金來源為當年一般公共預算資金，30 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障政府運轉。

3.項目指標設置情況：

產出指標：采購服務及新增資產成本≤2106400 元，指標設立依據是工作計劃。完成時間≤12 月底，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：增加旅游收入，指標設立依據是工作計劃。提高群眾幸福感，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

（十一）1.“公共服務管理”主要內容是：反映本單位文化、旅游、教育和科技事務支出。2022 年預算安排 238.9 萬元，其中：12.4 萬元資金來源為當年一般公共預算資金，226.5 萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障政府公共服務支出。

3.項目指標設置情況：

產出指標：政務服務建設成本≤100 萬元，指標設立依據是工作計劃。七通一平建設成本≤300 萬元，指標設立依據是工作計劃。宣傳成本≥10 萬元，指標設立依據是工作計劃。政務服務建設≥21 處，指標設立依據是工作計劃。招引企業≥3 家，指標設立依據是工作計劃。宣傳次數≥21 次，指標設立依據是工作計劃。政務服務設備配備標準合格，指標設立依據是工作計劃。完善時間≤12 月底，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：提高群眾幸福感，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

地方債務付息.pdf

革命老區建設.pdf

城鄉社區建設及節能環保.pdf

公共服務管理.pdf

國防動員.pdf

農林水事務管理.pdf

平安建設及基層應急防治.pdf

社會保障和就業管理.pdf

衛生健康管理.pdf

文化旅游、教育、科技.pdf

政府采購服務、新增資產配置.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關于嚴格落實政府采購促進中小企業發展有關政策的通知》