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目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

????????1、部門主要職責

????????2、部門基本情況

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

????????5、關于政府采購支出說明

????????6、關于國有資產占用情況說明

????????7、關于2021年度預算績效情況的說明

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支說明

????????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

????????10、其他重要事項的情況說明

???????第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　?一、主要職能

???廣水市第一高級中學主要職責如下：

1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。
????2、在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。
????3、根據市人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業發展規劃。
????4、積極辦好本校高中教育。
????5、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
????6、按照上級有關部門的規定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。
????7、對照課標，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
????8、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、部門決算單位構成

廣水市第一高級中學從決算單位構成看，廣水市第一高級中學決算包括：廣水市第一高級中學本級決算。

廣水市第一高級中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設黨政辦公室、年級組、教務處、學工處、總務處、教科處、工會等職能處室。現有編制285名，實有285名，其中：在編在職教職工285名，退休教職工89名，在校學生3125名，遺屬人員11名。

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第二部分：2021部門決算公開表

廣水市第一高級中學2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市第一高級中學2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市第一高級中學2021年決算收入總計6008.97萬元，其中：本年收入6008.97萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加368.56萬元，同比增加6.53%,增加的原因為：財政撥款人員經費增加（正常工資晉級和新招聘教師工資）；決算支出總計6008.97萬元，其中：本年支出6008.97萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加368.56萬元，同比增加的原因為：財政撥款人員經費增加（正常工資晉級和新招聘教師工資）。

二、關于廣水市第一高級中學2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市第一高級中學2021年一般公共預算財政撥款收入決算3593.95萬元，其中：基本支出3593.95萬元，包含人員經費支出3234.65萬元，公用經費支出355.14萬元。項目支出：4.17萬元。與年初預算數相比增加598.37萬元，同比增加20%，財政撥款人員經費增加（正常工資晉級和新招聘教師工資），1508.98萬元，同比下降29.57%，減少的原因為：學校新建教學樓項目完成，項目資金撥款減少，導致財政撥款減少。一般公共預算財政撥款支出決算4275.86萬元，與年初預算數相比增加598.38萬元，同比增加20%，增加的原因為財政撥款人員經費增加（正常工資晉級和新招聘教師工資），與上年數相比減少1508.98萬元，同比下降29.57%，減少的原因為：學校新建教學樓項目完成，項目資金撥款減少，導致財政撥款減少。

三、關于廣水市第一高級中學2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市第一高級中學2021年“三公”經費總支出數為1.42萬元，與年初預算數相比減少0.38萬元，同比下降19%，原因為：壓縮“三公”經費支出，減少公務接待費用，比上年數減少2.33萬元，同比下降61.8%，原因為：壓縮“三公”經費支出，減少公務接待費用。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比0%，原因為：我單位今年無因公出國，比上年數減少0萬元，同比下降0%，原因為：近2年我單位無因公出國；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比下降0%，原因為：我單位沒有公務車，比上年數減少0萬元，同比0%，原因為：我單位沒有公務車，

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比下降0%，原因為：我單位沒有公務車，比上年數減少0萬元，同比下降0%，原因為我單位沒有公務車；

公務接待費1.42萬元，國內公務接待18批次221人次，與年初預算數相比減少0.38萬元，原同比下降0%，因為：壓縮“三公”經費支出，減少公務接待費用，比上年數減少0萬元，同比下降0%，原因為：壓縮“三公”經費支出，減少公務接待費用。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市第一高級中學2021年度機關運行經費支出 355.14萬元，比年初預算數增加55.09萬元，增長18.35%。與上年數減少175.07萬元，降低33.01%。主要原因是：主要原因是：辦公設施設備購置經費增加和資產運行維護支出增加；與上年數減少主要原因是：落實過緊日子要求壓減175.07萬元支出

五、關于政府支出采購說明

廣水市第一高級中學2021年度政府采購支出總額173萬元，其中：政府采購貨物支出30萬元、政府采購工程支出143萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額143萬元，占政府采購支出總額的83%，其中：授予小微企業合同金額30萬元，占政府采購支出總額的17%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市第一高級中學共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市第一高級中學組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金451.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021年項目在采購過程中嚴格執行政府采購政策，采購設備合格率達到100%，從設備使用狀況來看，采購的設備利用率達到100%。從2021年本單位辦公設備更新項目績效目標產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，除采購數量指標外其他各項指標完成情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年我校公用經費年初預算資金312.5萬元，共到公用經費312.5萬元，執行312.5萬元，執行率100%；2021年我市高中教育階段家庭經濟困難學生生活補助項目經費年初預算資金54.5萬元，共到位高中教育階段家庭經濟困難學生生活補助項目經費54.5萬元，執行54.5萬元，執行率100%。整體績效的績效目標都得到很好的完成。從2021年本部門整體績效目標產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，2021年各項目指標完成情況良好。

廣水市第一高級中學2021年部門整體績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據我單位以上項目績效評價，我們及時調整項目規劃和績效目標；為今后的項目設立和管理辦法的制定提供理論依據。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強項目管理、結果與預算安排相結合方面做出適當調整，使項目的設立更加合理，項目的實施更加規范。

部門績效評價結果擬應用情況。通過對我單位以上項目進行績效自評，發現了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規劃，完善管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

四、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市第一高級中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：廣水市第一高級中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市第一高級中學2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：廣水市第一高級中學2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市第一高級中學無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

????一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

????政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

????基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

????項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

????三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

????機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。