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目?????錄

第一部分?單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能　

（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策、法律法規

（二）職業高中教育

（三）職業培訓

（四）普通高中教育

（五）廣播電視大學教育

（六）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

????廣水市職業技術教育中心決算包括：廣水市職業技術教育中心本級決算。

2021年廣水市職業技術教育中心內設校辦公室、資助辦公室、特種行業辦公室、總務處、教務處、政教處、電大、電教處、財務處、年級組。現有編制數115人(事業編制)，實有163人，其中：在編在職115名，臨聘人員48。現有學生3806人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市職業技術教育中心2021年決算公開.pdf

第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市職業技術教育中心2021年收支決算總體情況說明

廣水市職業技術教育中心2021年決算收入總計4652.26萬元，其中：本年收入4652.26萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加683.5萬元，同比增加16.01%,增加的原因為：財政撥人員經費增加692.5萬元（正常工資晉級）。決算支出總計4652.26萬元，其中：本年支出4607.26萬元，年末結轉結余45萬元，與上年總支出增加1083.50萬元，增加原因為：1、人員正常晉級增加945.93萬元，2、商品服務支出增加98.42萬元（校舍及設備維修費增加）；項目支出529.16萬元，較上年減少1.09%。減少主要原因為：上級逐年減少我校項目經費預算。

二、關于廣水市職業教育中心2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市職業技術教育中心2021年一般公共預算財政撥款收入決算3137.03萬元，與年初預算數相比增加117.03萬元，同比增加3.88%，增加的原因為：正常工資晉級，其中：其本收入2607.87萬元，同比增加607.80萬元，增加30.39%，增加的原因為：正常工資晉級，項目收入529.16萬元，同比減少5.86萬元，減少1.10%，主要原因為：按計劃縮減開支。一般公共預算財政撥款支出決算3137.03萬元，與年初預算數相比增加117.03萬元，同比增加3.88%，增加的原因為：本年度正常工資晉級。其中：其本支出26007.87萬元，同比增加607.80萬元，增加30.39%，增加的原因為：正常工資晉級，項目支出529.16萬元，同比減少5.86萬元，減少1.10%，主要原因為：按計劃縮減開支。

三、關于廣水市職業技術教育中心2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市職業技術教育中心2021年“三公”經費總支出數為0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支；

公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支；

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支；

公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比增加0萬元，原同比增加0%，因為：加強內部管理，節約開支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市職業技術教育中心2021年度機關運行經費支出234.95萬元，與年初預算數增加0萬元，增長0%，與上年數增加98.42萬元，增長27.93%，主要原因為：校舍及教育設備維修維護成本增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市職業技術教育中心2021年度政府采購支出總額 257萬元，其中：政府采購貨物支出56.58萬元、政府采購工程支出179.82萬元、政府采購服務支出20.60萬元。授予中小企業合同金額236.40萬元，占政府采購服務支出總額91.98%%，其中：授予小微企業合同金額236.40萬元，占政府采購支出總額的91.98%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2021年 12 月 31 日，廣水市職業技術教育中心共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是已參加車改的車輛但沒有下賬；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市職業技術教育中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金529.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021年度現代職業技術教育質量提升計劃專項資金項目325萬，在保障學校運轉中達到預期，師生及社會滿意度達大于95%。中職免學費資助補助資金年初預算204.16萬元，完成204.16萬元，完成率100%。現代職業技術教育質量升項目及中職免學費項目在校舍及配套設施維修、臨聘人員工資、退伍安置人員工資及校園安保和防疫方面均達到本項目預設績效評價的相應指標，在改善辦學條件，提高教學質量上發揮了應有的作用，社會及師生滿意度大于90%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年我校現代職業技術教育質量提升項目325萬元，執行325萬元，執行率100.00%；2021年我校家庭經濟困難學生生活補助項目經費年初預算資金92萬元，共到位困難學生生活補助項目經費92萬元，執行92萬元，執行率100%；2021年中職免學費資助補助資金項目204.16，執行204.16萬元，執行率100%；從2021年本部門整體績效目標產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，2021年各項目指標完成情況良好

市職教中心整體支出績效目標自評表.pdf

2021年度現代職業技術教育質量提升計劃專項資金項目自評表.pdf

廣水市職業技術教育中心中職免學費項目績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

現代職業技術教育質量提升項目績效自評綜述：項目全年預算數為325萬元，執行數為325萬元，完成預算100％。主要產出和效益：規劃內重點中職學校學歷教育校均在校生數4259人，規劃內重點建設中職學校生均校舍建筑面積22.16平方米，規劃內重點中職學校生均教學儀器設備值3000元，每百名學生擁用計算機18臺，寬帶網絡進校園覆蓋率100%，帶寬1000，2021年隨州職業院校技能大賽獲獎4人次，基礎設施建設修繕工程驗收合格率100%，購置儀器設備合格率100%，無C級及D級危房；中職畢業生就業率97.4%，抽樣調查學生行政、老師代表對項目滿意度98.7%，抽樣調查用人單位對學校畢業生滿意度96.3%。中職免學費資助補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為現204.16萬元，執行數為204.16萬元，完成預算100%。主要產出和效益：免學費學生人數2050人，資金撥付率100%，資金撥付進度為每學年初直接減免，免學費標準為1000元/生/學年。社會效益為受益學生人數2050人，項目可持影響力為1年，服務對象滿意度大于等于95%。存在的的問題及原因：年初預算沒有安排辦公設備更新項目，本年度辦公設備無法及時更新。下一步改進措施：一是年初預算時盡可能包含所有需要用到的設備；二是加強現在固定資產的登記工作，盡可能挖潛設備使用效能，使項目預算更合理。

????（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據辦公設備更新項目績效評價，我們及時調整項目規劃和績效目標；為今后的項目設立和管理辦法的制定提供理論依據。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強項目管理、結果與預算安排相結合方面作出適當調整，使項目的設立更加合理，項目的實施更加規范。

部門績效評價結果擬應用情況。通過對我單位部分項目進行績效自評，發現了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規劃，完善管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市職業技術教育中心2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市職業技術教育中心2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。