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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

????1、收入支出決算總表

????2、收入決算表

????3、支出決算表

????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)；

2、醫(yī)療常見病多發(fā)病護(hù)理；

3、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理；

4、預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)；

5、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施；

6、合作醫(yī)療組織與管理；

7、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理；

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算包括：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本級(jí)決算。

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦兒科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、藥劑科、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、總務(wù)科、辦公室、財(cái)務(wù)科等科室。現(xiàn)有差額事業(yè)編制編制 99 名 ，實(shí)有 100人 ，其中：差額事業(yè)編制在編在職 53 名 ，臨聘人員 47 名 ，離休人員 0 名 ，退休人員 42 名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年收支決算總體情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年決算收入總計(jì)2205.68萬元，其中：本年收入1935.99萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余269.69萬元，與上年總收入相比增加148.62萬元，同比增加6.74%,增加的原因?yàn)椋罕灸昴瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額為269.69萬元，上年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額為0萬元；決算支出總計(jì)2205.68萬元，其中：本年支出2202.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.6萬元，與上年總支出相比增加148.62萬元，同比增加6.74%,增加的原因?yàn)椋罕灸陠?dòng)整體搬遷項(xiàng)目，完成土地征用，支出增加。

二、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算858.94萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加58.94萬元，同比增加6.86%，增加的原因?yàn)椋汗残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加198.97萬元，與上年數(shù)相比減少62.91萬元，同比下降7.32%，減少的原因?yàn)椋罕灸暌咔榉揽亟?jīng)費(fèi)支出較上年疫情防控經(jīng)費(fèi)支出有所減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算858.94萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加58.94萬元，同比增加6.86%，增加的原因?yàn)椋罕灸暝黾右咔榉揽刂С觯残l(wèi)生服務(wù)支出增加198.97萬元，與上年數(shù)相比減少62.91萬元，同比下降7.32%，減少的原因?yàn)椋罕灸晷鹿诜窝滓咔榉揽匾淮涡匝a(bǔ)助等支出減少。本年支出858.94萬元，其中基本支出758.94萬元，與上年數(shù)相比減少162.41萬元，同比減少21%，減少的原因?yàn)??本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中無突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；項(xiàng)目支出100萬元，與上年數(shù)相比增加100萬元，同比增加100%，增加的原因?yàn)??本年啟動(dòng)整體搬遷項(xiàng)目，完成土地征用，支出增加。

三、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為 0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0 萬元 ，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有使用一般公共預(yù)算資金支出“三公”經(jīng)費(fèi) ，比上年數(shù)增加0萬元 ，同比增加0%，原因?yàn)椋簭V水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2021 年度沒有使用一般公共預(yù)算資金支出“三公”經(jīng)費(fèi)，以空表列示。

其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元 ，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為 0人，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有人員出國， 比上年數(shù)增加0萬元 ，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有人員出國；公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛 ，保有量 3 輛 ，公務(wù)用車購置 0 萬元 ，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0 萬元 ，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有新購車輛，比上年數(shù)增加0萬元 ，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有新購車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因? 為：沒有使用一般公共預(yù)算資金支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比上年數(shù)增加0 萬元， 同比增加0% ，原因?yàn)椋簺]有使用一般公共預(yù)算資金支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公? ?務(wù)接待費(fèi) 0 萬元 ，國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次 0 人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原同比增加0%，因?yàn)椋簺]有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款用于公務(wù)接待費(fèi)用，比上年數(shù)增加0萬元 ，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款用于公務(wù)接待費(fèi)用。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2021 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 505.24 萬元，比年? 初預(yù)算數(shù)增加 3.2 萬元，增加 0.63%，主要原因是：2021年疫情持續(xù)時(shí)間長，支出增加。與上年數(shù)增加 20.61 萬元，增加 4.07%， 主要原因是 ：2021 年疫情防控趨于穩(wěn)定，事業(yè)收入增加 ，相應(yīng)的各項(xiàng)支出也在增加，藥品材價(jià)格也在上漲，但鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院節(jié)約開支，履行過緊日子要求壓減開支 ，支出增加比小于收入增加比。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度政府采購支出總額 489.77?萬元，其中：政府采購貨物支出 121.15?萬元、政府采購工程支出 268.62?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 489.77?萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額489.77萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有車輛 2?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是救護(hù)車及基本公衛(wèi)服務(wù)用車，價(jià)值30萬元；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金340萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的39.5％。從評(píng)價(jià)情況來看，本年度基本完成年初計(jì)劃任務(wù)目標(biāo)。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，自評(píng)總分值88分。

2021年度財(cái)政支出績效目標(biāo)績效評(píng)價(jià)(余店院）.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

基本公衛(wèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為340萬元，執(zhí)行數(shù)為230萬元，完成預(yù)算67.6％。詳見廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度基本公衛(wèi)項(xiàng)目自評(píng)表。

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度基本公衛(wèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.積極參與疫情防控工作，完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)；

2.為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)，完成居民健康檔案累計(jì)建檔人數(shù)58688人次；

3.為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生均等化保健服務(wù)，提高生活水平；

4.落實(shí)實(shí)施基本藥物制度；省基藥平臺(tái)采購率100%。

????5.為本區(qū)域0-6歲兒童預(yù)防接種人次數(shù)10281人次。

6.業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診達(dá)54884人次，住院突破3413人次。

以上年初績效計(jì)劃目標(biāo)均已突破。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。見公開表08表。廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，以空表列示。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

????廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。見公開表09表。廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

??2021年度廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。? ?