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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、執行公安工作的方針政策，組織實施全市公安保衛工作。

2、掌握全市影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，制定有關對策并負責組織實施。

3、預防、制止和偵查違法犯罪活動，協調處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災害事故，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業和危險物品。

4、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

5、組織實施消防工作，實行消防監督。

6、承擔黨和國家領導人、省委、省政府主要領導以及重要外賓在本市的安全警衛工作。

7、依法管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在本市居留、旅行的有關事務。

8、對判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場所。

9、負責公共信息網絡的安全監督工作。

10、指導和監督國家機關、社會團體、企事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛?委員會等群眾性組織的治安防范工作。

二、部門決算單位構成

廣水市公安局從預算單位構成看，廣水市公安局預算包括：廣水市公安局本級預算

廣水市公安局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設政治處、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、紀委、法制大隊、網安大隊、督察大隊、禁毒大隊、巡邏大隊、內保大隊、刑警大隊、交警大隊、治安大隊、經偵大隊、國保大隊、開發區分局、廣水分局、應山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關廟所、余店所、長嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。現有行政編制492名，實有492人。

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市公安局2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于2021年收支決算總體情況說明

廣水市公安局2021年決算收入總計21316.06萬元，其中：本年收入18587.07萬元，年初結轉和結余2728.98萬元，與上年總收入相比增加2393.38萬元，同比增加12.6%的原因為非稅收入增加；決算支出總計21316.06萬元，其中：本年支出19044.41萬元，年末結轉結余2271.65萬元，與上年總支出相比增加2393.38萬元，同比增加12.6%的原因是人員晉升工資上漲，維穩安保任務加重等。

二、關于廣水市公安局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市公安局2021年一般公共預算財政撥款收入決算18587.07萬元，與年初預算數相比增加2824.01萬元，同比增加16.45%，增加的原因為非稅收入增加，與上年數相比增加4146.97萬元，同比增加26.18%的原因為：非稅收入增加；一般公共預算財政撥款支出決算19044.41萬元，與年初預算數相比增加1881.31萬元，同比增加10.96%，增加的原因為：人員晉升工資上漲，維穩安保任務加重等。與上年數相比增加2850.71萬元，同比增加17.6%，增加（減少）的原因為：人員晉升工資上漲，維穩安保任務加重等。

三、　廣水市公安局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市公安局2021年“三公”經費年初預算數為540.95萬元，2021年“三公”經費總支出數為412.76萬元，與年初預算數相比減少128.19萬元，同比下降23.7%，原因為：我單位嚴格執行相關管理規定，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，比上年減少14.28萬元，同比下降3.3%，原因為：我單位嚴格執行相關管理規定，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無，比上年增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無；公務用車購置數8輛，保有量236輛，公務用車購置147.39萬元，與年初預算數相比減少32.61萬元，同比下降18.11%，原因為：購買金額與數量比預算少，比上年減少14.28萬元，同比下降3.3%，原因為：購買金額與數量比預算少，公務用車運行維護費263.87萬元，?與年初預算數相比減少71.99萬元，同比下降21.43%，原因為：我單位嚴格執行相關管理規定，厲行勤儉節約，比上年減少28.32萬元，同比下降9.7%，原因為：我單位嚴格執行相關管理規定，厲行勤儉節約；公務接待費1.51萬元，國內公務接待32批次309人次，與年初預算數相比減少23.58萬元，同比下降94%，因為：我單位嚴格執行相關管理規定，厲行勤儉節約，比上年減少4.73萬元，同比下降75%，原因為：我單位嚴格執行相關管理規定，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市公安局2021年度機關運行經費支出3220.53萬元，比年初預算減少1373?萬元，降低29.8%。與上年數增加38.19萬元，增長1.2%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，資產運行維護支出增加，維穩安保任務漸多。

五、關于政府支出采購說明

廣水市公安局2021年度政府采購支出總額314萬元，其中：政府采購貨物支出314?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 314?萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額188.43?萬元，占政府采購支出總額的59.91%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市公安局共有車輛 236輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車94輛、特種專業技術用車0輛、其他用車142輛，其他用車主要是押運、公務用車等；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市公安局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目兩個，資金17163萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，年初各項績效目標均已完成。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，主要對狠抓社會治理，平安基礎，堅持執法質量，嚴格執法監督管理，深化執法規范化建設的各項績效目標均已完成。端掉電詐窩點≥5個，追逃≥50人，對接情指勤輿一體化專班　達標，設穩事件打早打小達標，凍結非法資金挽回群眾損失≥5000萬元，維護廣水社會的經濟發展和穩定，提高市民反詐防騙的能力和意識，群眾滿意度“四項指標”全省測評排名上升，警察辦案平臺應用監督，提升信息化水平達標。

2021年度廣水市公安局部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市公安局設備購置項目績效自評綜述：固定資產設備購置金額251.6萬元，購置設備數量≥50，設備質量合格率100%，設備故障率 ≤5%，驗收及時率100%，設備利用率≥90%，設備使用年限 5年，民警使用滿意度100%。車輛購置數量15輛，車輛驗收合格率100%，車輛故障率0，完成購置時間年底前，辦案破案效率提高，車輛利用率100%，車輛使用年限 8年，民警使用滿意度100%。

2021年度廣水市公安局設備購置項目績效自評.pdf

（3）績效評價結果應用情況

項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現年度目標體現實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，發現工作薄弱環節，不斷補齊工作短板。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市公安局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市公安局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

????無其他需要說明事項

2021年度廣水市公安局無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。