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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職能

2、部門基本情況

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市委政策研究室主要負責以下8項工作：

1、圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明等重大問題開展調查研究，為市委決策提供參考意見。

2、承擔市委及市委領導講話等文稿的起草、修改工作。

3、對全市各地和市直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導，發揮調研中心的作用。

4、承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。

5、承擔市委財經委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據。承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。

6、承辦《廣水調研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作。

7、負責全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報工作，并對外進行宣傳。

8、完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市委政策研究室從決算單位構成看，廣水市委政策研究室決算包括：廣水市委政策研究室本級決算。

廣水市委政策研究室機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設政研一股、政研二股、辦公室?，F有編制12名，實有人員7人，其中：行政編在編在職7名，借調人員0名，退休1人。

第二部分??2021年部門決算公開表

廣水市委政策研究室2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 ?2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市委政策研究室2021年收支決算總體情況說明

廣水市委政策研究室2021年決算收入總計135.3萬元，其中：本年收入133.74萬元，年初結轉和結余1.56萬元，與上年原總收入相比減少1.09萬元，同比下降0.8％，減少的因為：厲行節儉壓縮公用經費支出；決算支出總計133.41萬元，其中：本年支出133.41萬元，年末結轉結余1.89萬元，與上年總支出相比減少1.42萬元，同比下降1.05％，減少的原因為：厲行節儉壓縮公用經費支出。

二、關于廣水市委政策研究室2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市委政策研究室2021年一般公共預算財政撥款收入決算133.41萬元，與年初預算數相比增加22.25萬元，同比增加20.02％，增加的原因為：因年初預算獎金數額不精準，與上年數相比減少0.97萬元，同比下降0.72％，減少的原因為：厲行節儉壓縮公用經費支出；一般公共預算財政撥款支出決算133.41萬元，與年初預算數相比減少1.92萬元，同比下降1.42％，減少的原因為：因年初預算獎金數額不精準，與上年數相比減少1.42萬元，減少的原因為：厲行節儉壓縮公用經費支出。

財政撥款本年支出包括：基本支出133.41萬元，項目支出0萬元（決算表填錯，實際支出37.5萬元），基本支出與年初預算數相比無變化。

三、關于廣水市委政策研究室2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市委政策研究室2021年“三公”經費總支出數為1.64萬元，與年初預算數相比減少4.16萬元，同比下降71.9％??原因為：厲行節儉壓縮公用經費支出，較年初預算減少三公經費支出。比上年減少0.42萬元，同比下降20.87％，原因為：厲行節儉壓縮公用經費支出，較上年減少三公經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元.；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務接待費1.64萬元，國內公務接待78批次521人次，與年初預算數相比增加減少4.16萬元，原因為：厲行節儉壓縮公用經費支出，較年初預算減少三公經費支出，比上年減少0.42萬元，原因為：厲行節儉壓縮公用經費支出，較上年減少三公經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市委政策研究室2021?年度機關運行經費支出20.42萬元，比年初預算數增加0.42萬元，增長2.1%。與上年數減少4.35萬元，降低17.55%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓減機關運行支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市委政策研究室2021年度政府采購支出總額?0.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務支出?0萬元。授予中小企業合同金額?0.4?萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中授予小微企業合同金額?0萬元，占政府采購支出總額的?0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2021年??12 月 31 日，廣水市委政策研究室共有車輛?0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車?0?輛、主要領導干部用車?0?輛、機要通信用車0??輛、應急保障用車?0?輛、執法執勤用車?0?輛、特種專業技術用車?0?輛、其他用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備?0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市委政策研究室組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金37.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，市委政研室總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，年末結轉結余較上年減少；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

2021年政策研究室整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

????文稿寫作項目績效自評綜述：項目全年預算數為12.5萬元，執行數為12.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是2021年全室撰寫領導講話、匯報材料等文稿300篇；二是深入基層一線調研累計30多次,撰寫調研報告15篇。發現的問題及原因：一是預算編制與決算有一定差距；二是社會效益和經濟效益評價不是很準確。下一步改進措施：一是編制預算時應具有科學性、前瞻性；二是更大程度發揮績效作用，促進部門良性發展。

期刊編發及宣傳經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是承辦《廣水調研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作；二是負責全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報工作，并對外進行宣傳。發現的問題及原因：嚴格樹立過緊日子思想，減少刊印數量和發行范圍。下一步改進措施：一是堅持緊貼市委中心、緊貼工作實際、緊貼廣大讀者的辦刊方向；二是堅持“開放辦刊、形成特色”的辦刊思路，宣傳政策、服務決策、指導工作、交流經驗，成為全市宣傳市委工作的重要平臺。

全面深化改革項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是推動全市深化改革，協調和督促改革任務落實；二是承擔市委財經委員會的日常工作，為市委決策提供建議和依據。發現的問題及原因：一是根據《關于積極應對新冠肺炎疫情沖擊? 全面從嚴從緊加強預算管理的通知》要求，牢固樹立過緊日子思想，大力壓減開支；二是根據疫情防控要求，取消2021年改革培訓活動，減少人員聚集。下一步改進措施：一是繼續牢固樹立過緊日子思想，嚴控開支；二是2023年編制部門預算時，進一步壓縮項目預算。

2021年度政策研究室項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????市委政研室2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

????市委政研室2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。