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目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市委巡察辦主要負責：1、傳達貫徹黨中央、省委、市委和市委巡察工作領導小組的決策部署，向市委巡察工作領導小組報告工作情況；2、向上級巡視巡察機構報告工作情況，報送有關重要材料；3、統籌、協調、指導巡察組開展工作；4、承擔政策研究、制度建設等工作；5、對市委和市委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦；6、督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實；7、配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理；8、辦理市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市委巡察辦從決算單位構成看，廣水市委巡察辦決算包括：廣水市委巡察辦本級決算。

部門決算單位構成廣水市委巡察辦機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設綜合股、巡察股、督辦股。現有編制13名，實有13人，其中：在編在職13名。

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第二部分：2021部門決算公開表?

2021部門決算公開表（單體pdf）.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市委巡察辦2021年收支決算總體情況說明

廣水市委巡察辦2021年決算收入總計51.64萬元，其中：本年收入51.41萬元，年初結轉和結余0.23萬元，與上年總收入相比減少10.83萬元，同比下降17.4%,減少的原因為：壓縮費用支出；決算支出總計51.64萬元，其中：本年支出51.41萬元，年末結轉結余0.23萬元，與上年總支出相比減少16.3萬元，同比下降24%,減少的原因為：壓縮費用支出。

二、關于廣水市委巡察辦2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市委巡察辦2021年一般公共預算財政撥款收入決算51.41萬元，與年初預算數相比增加2.06萬元，同比增加4.17%，增加的原因為：費用支出增加，與上年數相比減少0.74萬元，同比下降1.4%，,減少的原因為：壓縮費用支出；一般公共預算財政撥款支出決算51.41萬元，與年初預算數相比增減少1.2萬元，同比下降2.28%，減少的原因為：壓縮費用支出.，與上年數相比減少16.3萬元，同比下降24%，減少的原因為：壓縮費用支出；。

三、關于廣水市委巡察辦2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市委巡察辦2021年“三公”經費總支出數為4.56萬元，與年初預算數相比減少2.44萬元，同比下降34%，原因為：壓縮三公經費預算支出，比上年數增加0.65萬元，同比增加16.6%，原因為：本年度因業務聯系新增巡察次數。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：未發生因公出國費用.，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：未發生因公出國費用；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無公車購置費用，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無公車購置費用，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無公車運行費用.，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無公車運行費用；公務接待費4.56萬元，國內公務接待87批次787人次，與年初預算數相比減少2.44萬元，原同比增加下降34%，因為：壓縮三公經費預算支出.，比上年數增加0.65萬元，同比增加16.6%，原因為：本年度因業務聯系新增巡察次數。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市委巡察辦2021年度機關運行經費支出 51.41萬元，比年初預算數增加2.06萬元，增長4.17%。與上年數減少16.3萬元，降低24%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出

五、關于政府支出采購說明

廣水市委巡察辦 2021年度政府采購支出總額 0?萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市委巡察辦共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0?輛，無其他用車；單位價值50 萬元以上通用0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市委巡察辦組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金51.41萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，受到被巡察單位的一致好評，凈化了政治生態。組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，開展政治巡察與黨中央保持高度一致性，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，要全力以赴做好巡察工作，壓實領導責任，嚴明紀律規矩，確保巡察工作順利進行。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好組

（2）部門決算中項目績效自評結果

巡察項目績效自評綜述：項目全年預算數為51.41萬元，執行數為51.41萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是開展巡察工作，完成查處通報率；二是黨內整治監督，推動查處群眾身邊不正之風和腐敗問題。

財政預算支出項目績效目標自評表（單體pdf）.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現年度目標體現實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標的精細化管理，實現績效項目專人管理，實現績效設定目標。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市委巡察辦2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

廣水市委巡察辦2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比增加（減少）0萬元，原因為：無政府性基金；2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年數相比增加（減少）0萬元，原因為：無政府性基金。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市委巡察辦2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

廣水市委巡察辦2021年國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比增加（減少）0萬元，原因為：無國有資本經營預算財政撥款收支；2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，與上年數相比增加（減少）0萬元，原因為：無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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