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目?????錄

第一部分?　單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分?　2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?　2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

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第四部分?　名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市廣水財政所主要負責：1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施；2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行；3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行；4、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；5、負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務管理工作。

二、部門決算單位構成

廣水市廣水財政所從決算單位構成看，廣水市廣水財政所決算包括：廣水市廣水財政所本級決算。

廣水市廣水財政所機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設廣水市廣水財政所1個單位。現有編制17名，實有24人，其中：在編在職21名，聘用人員3名，借調人員0名。

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市廣水財政所2021年度部門決算公開表.pdf

第三部分　2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市廣水財政所2021年收支決算總體情況說明

廣水市廣水財政所2021年決算收入總計582.94萬元，其中：本年收入518.5萬元，年初結轉和結余64.44萬元，與上年總收入相比增加146.64萬元，同比增加39.43％，增加的原因為：上級部門彌補了兩年的人員經費；決算支出總計582.94萬元，其中：本年支出398.7萬元，年末結轉結余184.24萬元，與上年總支出相比增加30.24萬元，同比增加8.2％，增加的原因為：一是政策性增資，二是增加了獎勵工資支出。

二、關于廣水市廣水財政所2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市廣水財政所2021年一般公共預算財政撥款收入決算386.5萬元，與年初預算數相比增加28.63萬元，同比增加7.97％，增加的原因為：本年人員調資增加財政撥款收入，與上年數相比增加18.04萬元，同比增加4.88％，增加的原因為：財政所人員經費和獎勵工資的增加；一般公共預算財政撥款支出決算387.90萬元，與年初預算數相比增加28.63萬元，同比增加7.97％，增加的原因為：政策性增資和預算調整，與上年數相比增加19.44萬元，同比增加5.28％，增加的原因為：政策性調資和獎勵工資的調整。

????財政撥款本年支出包括：基本支出387.90萬元，項目支出0.75萬元。與年初預算數作對比，基本支出增加了31.88萬元，同比增加8.95%，增加的原因為：政策性調資和預算調整；項目支出減少了2.5萬元，同比減少76.92%，減少原因為：厲行節約，減少了當年辦公購置設備。

三、關于廣水市廣水財政所2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市廣水財政所2021年“三公”經費總支出數為9.40萬元，與年初預算數相比減少4.10萬元，同比下降30.37％，原因為：厲行節約、減少開支，比上年增加1.91萬元，同比增加25.5％，原因為：2021年財政所開展多項業務，因而公務接待批次人次增加，增加了支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0％，原因為：本單位無該項業務，比上年數增加0萬元，同比增加0％，原因為：本單位無該業務;

公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0％，原因為：無購置計劃，比上年數增加0萬元，同比增加0％，原因為：無購置需求，

公務用車運行維護費2.42萬元，與年初預算數相比減少2.58萬元，同比下降51.6％，原因為：壓縮經費、減少開支，比上年數增加0.05萬元，同比增加2.11％，原因為：車輛使用年限較長、損壞率增加；

公務接待費6.98萬元，國內公務接待132批次1317人次，與年初預算數相比減少1.52萬元，同比下降17.88％，因為：厲行節約、壓縮支出，比上年數增加1.86萬元，同比增加36.33％，原因為：2021年財政所開展多項業務，如：鄉鎮振興項目、農村財務監管、平安建設和交流活動等工作，因而公務接待批次人次增加，增加了支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市廣水財政所2021年度機關運行經費支出26.23萬元，比年初預算數減少12.87萬元，降低32.92％。與上年數減少3.55萬元，降低11.92％。主要原因是：落實過緊日子要求、壓減支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市廣水財政所2021年度政府采購支出總額0.75萬元，其中：政府采購貨物支出0.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.75萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市廣水財政所共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是財政所業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市廣水財政所組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金0.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，工作任務完成良好，經費使用規范，促進了辦事效益，規范了財政所建設，達到了預期績效目標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我所在市財政局、廣水辦事處黨委的決策部署下，按照保進度、重質量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務，為服務經濟社會發展提供了強有力的組織保證。根據《廣水市部門整體支出績效評價指標體系》進行了自評。

廣水市廣水財政所2021年度部門整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水財政所辦公設備購置項目績效自評綜述：項目全年預算數為3.25萬元，執行數為0.75萬元，完成預算23.08％。主要產出和效益：一是項目資金安排能滿足完成目標任務的要求；二是完成購置臺式電腦和打印機各一臺，加強了單位信息化建設。發現的問題及原因：一是項目申報前期測算不科學，項目資金申報過大；二是部門內部控制制度不完善，部門之間銜接不到位。下一步改進措施：一是加強預算編制，不漏報多報；二是強化績效評價的意識，提高評價的質量和水平，提高單位對財政預算資金的管理、利用。

廣水市廣水財政所2021年度辦公設備購置項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。對項目規劃進行細致的分析，以提高項目的質量效益、經濟效益和可持續效益為主。規范合理安排項目的分配，根據以往年度的收入支出調整，不斷細化和規范資金分配方案，以利于業務工作資金的使用效益更科學合理，取得的效益更高。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。

部門績效評價結果擬應用情況。改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。加大項目執行的跟蹤、督導、檢查力度，促進項目建設或落實的進度，嚴格按照時間節點，嚴格監督項目資金的管理，做到不出紕漏。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市廣水財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：財政所沒有政府性基金收支。

本年度廣水財政所無政府性基金預算以空表格列示。

???九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

???廣水市廣水財政所2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：財政所沒有國有資本經營收支。

本年度廣水財政所無國有資本經營預算以空表格列示。

十、其他重要事項的情況說明????

????2021年度廣水市廣水財政所單位無財政專項支出，以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。