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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

????一、主要職能

城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局經(jīng)辦工作包括參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳、基金申請(qǐng)和劃撥、個(gè)人賬戶管理、待遇支付、保險(xiǎn)關(guān)系注銷、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、基金管理、檔案管理、信息與統(tǒng)計(jì)管理、待遇領(lǐng)取資格核對(duì)（即資格認(rèn)證）、稽核與內(nèi)控、宣傳咨詢、舉報(bào)受理等事項(xiàng)。

????二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局決算組成單位有：廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局?。?

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：?總編制人數(shù)9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)16人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制9人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)，借調(diào)人員3名，三支一扶人員1名，自收自支人員1名,勞務(wù)派遣人員1人。

第二部分：2020部門決算公開(kāi)表

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020年部門決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說(shuō)明

????一、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020年決算收入總計(jì)155萬(wàn)元，其中：本年收入155萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總收入相比減少3萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋?020年6月調(diào)走一名同志，工資預(yù)算減少；決算支出總計(jì)160萬(wàn)元，其中：本年支出160元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總支出相比增加15萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋贺?fù)擔(dān)自收自支人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金；墊付退休人員工資。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入147萬(wàn)元，占95%；其他收入8萬(wàn)元，占5%。

本年支出包括：基本支出147萬(wàn)元，占92%；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占8%。

????二、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算147萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋?020年6月調(diào)走一名同志，工資預(yù)算減少；與上年數(shù)相比減少10萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋?020年6月調(diào)走一名同志，工資預(yù)算減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算160萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加8萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋贺?fù)擔(dān)自收自支人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金；墊付退休人員工資。與上年數(shù)相比增加15萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋贺?fù)擔(dān)自收自支人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金；墊付退休人員工資。

????三、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為7萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.5萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支；比上年數(shù)減少2萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)因公出國(guó)（境）事例；比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)因公出國(guó)（境）事例；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.2萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">執(zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支；比上年數(shù)減少1.9萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待61批次608人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.3萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，比上年數(shù)減少0.1萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

????四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少21萬(wàn)元，降低36%。與上年數(shù)減少17萬(wàn)元，降低31%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少1萬(wàn)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少3萬(wàn)、人員編制數(shù)量減少1位、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減 5萬(wàn)元支出。

????五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020年度政府采購(gòu)支出總額15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 6?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

????六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛，無(wú)其他用車；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

????七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

???（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的34％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)總分87分，除項(xiàng)目管理--運(yùn)行監(jiān)管--運(yùn)行監(jiān)管記錄為0，項(xiàng)目績(jī)效--效益指標(biāo)--生態(tài)效益為0，其他各項(xiàng)均為滿分。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，共性指標(biāo)自評(píng)表得分27分；年度目標(biāo)共三個(gè)，年度目標(biāo)得分為43分，主要是年度目標(biāo)3未完成年初指標(biāo)值。

2020年度廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局部門整體部門自評(píng)表.pdf

??（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果?

專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為54萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：老征地農(nóng)民信息管理系統(tǒng)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：沒(méi)與銀行聯(lián)網(wǎng)，下一步改進(jìn)措施：開(kāi)發(fā)社銀聯(lián)網(wǎng)發(fā)放功能。

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

?（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

????十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

?

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。