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目錄

第一部分 ?單位概況?

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

?第二部分 ?2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2020年部門決算情況說明?

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分 ?名詞解釋?

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市城郊財政所主要負責?：

(1)落實兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補助資金，對農(nóng)民負擔和農(nóng)村政策實施監(jiān)管；

(2)圍繞財源建設(shè)搞好服務(wù)；

(3)農(nóng)村財務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計,依法對委托村財務(wù)代理機構(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)管；

(4)財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān)財務(wù)委托代理監(jiān)督管理；

(5)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理及村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；財政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市城郊財政所從決算單位構(gòu)成看，是廣水市財政局下屬一個二級事業(yè)單位，編制本級部門決算是屬財政局隸屬下轄一個獨立核算的二級事業(yè)單位。

廣水市城郊財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年末實有人數(shù)為23人，其中在職21人,退養(yǎng)2人?，F(xiàn)有編制23名，實有23人，其中：在編在職23名。

???????????????????????????????第二部分：2020部門決算公開表

廣水市城郊財政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市城郊財政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市城郊財政所2020年決算收入總計456.87萬元，其中：本年收入359.41萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.46萬元，與上年總收入相比增加27.45萬元，增加的原因為：政策性增資及獎勵性工資調(diào)整增加；決算支出總計456.87萬元，其中：本年支出355.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100.9萬元，與上年總支出相比增加27.45萬元，增加的原因為：政策性增資及獎勵性工資調(diào)整增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入339.75萬元，占94.5%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入19.66萬元，占5.5%。

本年支出包括：基本支出355.97萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市城郊財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

???廣水市城郊財政所2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算339.75萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加56.8萬元，增加的原因為：政策性增資和獎勵性工資調(diào)整及預(yù)算調(diào)整，與上年數(shù)相比增加24.83萬元，增加的原因為：政策性增資和獎勵性工資調(diào)整及預(yù)算調(diào)整；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算355.97萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少了9.64萬元，減少的原因為：政府采購貨物支出減少及嚴控并壓縮三公經(jīng)費支出，與上年數(shù)相比增加了24.02萬元，增加的原因為：政策性增資及職工醫(yī)保調(diào)整增加了支出。

三、關(guān)于廣水市城郊財政所2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市城郊財政所2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為3.16萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.74萬元，原因為：嚴控并壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)減少1.44萬元，原因為：嚴控并壓縮三公經(jīng)費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費2.8萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.1萬元，原因為：在車輛確保安全的情況下，壓縮開支，比上年數(shù)減少0.17萬元，原因為：壓縮開支。公務(wù)接待費0.36萬元，國內(nèi)公務(wù)接待?7 批次51人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.64萬元，原因為：受疫情影響，嚴格執(zhí)行招待標準和范圍，比上年數(shù)減少1.27萬元，原因為：受疫情影響，網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)多，很多工作無接觸式指導(dǎo)，嚴控招待標準。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市城郊財政所2020?年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 23.61萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加了3.09萬元，增加13%。與上年數(shù)減少了37.19萬元，降低61.1%。主要原因是：2019年進行了舊樓維修及辦公設(shè)置購置共增加了37.19萬元支出等。2020年度機關(guān)運行經(jīng)費包括：商品和服務(wù)支出23.61萬元包括（辦公費6.29萬元，印刷費1.43萬元，手續(xù)費0萬元，水費0.05萬元，電費0.91萬元，郵電費0.45萬元，物業(yè)管理費0.1萬元，差旅費0萬元，維護費2.24萬元，培訓(xùn)費0.06萬元，公務(wù)接待費0.36萬元，勞務(wù)費0萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元，工會經(jīng)費6.21萬元，福利費2萬元、公務(wù)用車運行維護費2.8萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元），資本性支出0.72萬元（辦公設(shè)備購置0.72萬元）

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市城郊財政所2020年度政府采購支出總額 0.72?萬元，其中：政府采購貨物支出 0.72萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市城郊財政所共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 1輛，其他用車主要是工作下鄉(xiāng)；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

???根據(jù)預(yù)算績效管理要求，城郊財政所組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0％。組織開展部門整體支出績效評價，對2020年度財政所整體績效工作進行了總結(jié)評價，并附《2020年度城郊財政所整體支出績效自評表》。財政所預(yù)算績效工作主要采取以下五項工作措施：1、不斷提高融資渠道,提高籌集資金力度；2、合理安排財政支出,保障事業(yè)機構(gòu)正常運行；3、加大資金整合統(tǒng)籌力度,提高資金使用效益；4、加強財政資金監(jiān)督職能,不斷提高財政資金的安全性,規(guī)范性,有效性；5、推進依法行政,依法理財,優(yōu)化財稅正常環(huán)境.。

2020年城郊財政所績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市城郊財政所2020年無項目支出預(yù)算。?

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

2020年度，城郊財政所開展績效評價工作，加強了績效目標管理、資金績效理念、優(yōu)化了財政資金支出結(jié)構(gòu)、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益，為了使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績效評價結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。?

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市城郊財政所2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。?

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市城郊財政所2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。?

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項?

?

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。