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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市馬坪財政所主要負責落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管；圍繞鄉鎮財源建設搞好服務；農村財務管理指導、監督和審計；依法代理村級財務。財政項目資金管理；鄉鎮公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；財政預算編制、執行及管理。

二、部門決算單位構成

廣水市馬坪財政所從決算單位構成看，廣水市馬坪財政所決算包括：廣水市馬坪財政所本級決算。

廣水市馬坪財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設廣水市馬坪財政所單位。現有編制13名，實有18人，其中：在編在職13名，借調人員3名，臨聘人員2名，退休人員3名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市馬坪財政所部門決算公開表.pdf

??第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市馬坪財政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市馬坪財政所2020年決算收入總計335.15萬元，其中：本年收入305.13萬元，年初結轉和結余30.02萬元，與上年總收入相比減少106.21萬元，減少的原因為：上年年初結轉和結余為191.39萬元，明顯多于2020年；決算支出總計335.15萬元，其中：本年支出290.3萬元，年末結轉結余44.85萬元，與上年總支出相比減少106.21萬元，減少的原因為：上年有項目支出155.4萬元。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入238.12萬元，占78.04%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入67.01萬元，占21.96%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出290.3萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市馬坪財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市馬坪財政所2020年一般公共預算財政撥款收入決算238.12萬元，與年初預算數相比增加28.6萬元，增加的原因為：增加差額退休人員養老保險繳費8.87萬元及政策性調資增加，與上年數相比增加24.6萬元，增加的原因為：增加差額退休人員養老保險繳費8.87萬元及政策性調資增加；一般公共預算財政撥款支出決算238.12萬元，與年初預算數相比增加28.6萬元，增加的原因為： 增加差額退休人員養老保險繳費8.87萬元及政策性調資增加，與上年數相比增加24.6萬元，增加的原因為：增加差額退休人員養老保險繳費8.87萬元及政策性調資增加。

三、關于廣水市馬坪財政所2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市馬坪財政所2020年“三公”經費總支出數為3.13萬元，與年初預算數相比減少2.87萬元，原因為：受疫情影響2020年上半年公務接待人次明顯減少，比上年數減少1.22萬元，原因為：受疫情影響2020年上半年公務接待人次明顯減少，及壓縮“三公”經費支出.。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務接待費3.13萬元，國內公務接待78批次626人次，與年初預算數相比減少2.87萬元，原因為：受疫情影響2020年上半年公務接待費用明顯減少，比上年數減少1.22萬元，原因為；受疫情影響及壓縮“三公“經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市馬坪財政所2020 年度機關運行經費支出27.78萬元，比年初預算數增加1.26萬元，增長4.5%。與上年數增加9.61萬元，增長52.88%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加/扶貧消費導致工會經費增加/新冠肺炎疫情導致食堂福利費增加等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市馬坪財政所2020年度政府采購支出總額2.61萬元，其中：政府采購貨物支出2.61萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市馬坪財政所共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 ?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 ?0輛、執法執勤用車 ?0輛、特種專業技術用車 ?0輛、其他用車0 ?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 ?0 ?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市馬坪財政所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年共設立部門整體支出績效年度目標3個為：1.惠農補貼政策宣傳，2.惠農補貼發放，3.票據管理，從完成年初預算任務及效果來看已達到預期目標：從整體部門支出績效共性指標看：績效目標設置合理有效，運轉經費及“三公”經費支出得到有效控制，達到預期目標，管理制度進一步健全，資金安全使用得到有力保證。

2020年度廣水市馬坪財政所部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評綜述：項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。主要產出和效益：無

廣水市馬坪財政所2020年無項目支出預算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市馬坪財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市馬坪財政所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。