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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

??一、主要職能

??應山街道辦事處主要負責：

?1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

?2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

應山街道辦事處從決算單位構成看，應山街道辦事處決算包括：應山街道辦事處本級決算。

應山街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設黨政辦、社會事務辦、經(jīng)貿(mào)辦、統(tǒng)計站、農(nóng)辦、計生辦、林業(yè)站、城建辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、社會事務服務中心、農(nóng)業(yè)技術推廣中心、人社中心、網(wǎng)格中心、司法所。現(xiàn)有編制76名，實有76人，其中：在編在職66名，借調(diào)人員2名，返聘人員8名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市應山街道辦事處2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于應山街道辦事處2020年收支決算總體情況說明

應山街道辦事處2020年決算收入總計18102.07萬元，其中：本年收入8299.97萬元，年初結轉和結余9802.1萬元，與上年總收入相比減少470.06萬元，減少的原因為：因疫情影響，經(jīng)濟下滑，財政稅收分成減少；決算支出總計8299.97萬元，其中：本年支出8299.97萬元，年末結轉結余9802.1萬元，與上年總支出相比增加870.08萬元，增加的原因為：人員工資增加，為發(fā)展經(jīng)濟，工業(yè)項目投入較大。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入10715.96萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出7715.96萬元，占72%；項目支出3000萬元，占28%。

二、關于應山街道辦事處2020年決算財政撥款收支總體情況說明

應山街道辦事處2020年一般公共預算財政撥款收入決算8299.97萬元，與年初預算數(shù)相比減少2415.99萬元，減少的原因為：因疫情影響，經(jīng)濟下滑，財政稅收分成減少，與上年數(shù)相比減少470.06萬元，減少的原因為：因疫情影響，經(jīng)濟下滑，財政稅收分成減少；一般公共預算財政撥款支出決算8299.97萬元，與年初預算數(shù)相比減少2415.99萬元，減少的原因為：因疫情影響，經(jīng)濟下滑，財政稅收分成減少，與上年數(shù)相比增加870.08萬元，增加的原因為：人員工資增加，為發(fā)展經(jīng)濟，工業(yè)項目投入較大。。

三、關于應山街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

應山街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為42.37萬元，與年初預算數(shù)相比減少75.49萬元，原因為：本年預算購買公務用車未購買；以往公務接待費含職工工作餐，本年度把職工工作餐列入福利費，為落實過緊日子，壓縮三公經(jīng)費開支，比上年數(shù)減少66.31萬元，原因為：本年沒有因公出國（境）費用；本年預算購買公務用車未購買；以往公務接待費含職工工作餐，本年度把職工工作餐列入福利費，為落實過緊日子，壓縮三公經(jīng)費開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：本年沒有因公出國計劃，比上年數(shù)減少4.62萬元，原因為：本年沒有因公出國費用；公務用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比減少19萬元，原因為：本年沒有購置公務用車，比上年數(shù)減少0萬元，原因為：本年沒有購置公務公車。公務用車運行維護費9.46萬元，與年初預算數(shù)相比減少6萬元，原因為：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費，有所下降，比上年數(shù)減少6.81萬元，原因為：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費，有所下降。公務接待費32.91萬元，國內(nèi)公務接待665批次5980人次，與年初預算數(shù)相比減少50.49萬元，原因為：以往公務接待費含職工工作餐，本年度把職工工作餐列入福利費，比上年數(shù)減少54.89萬元，原因為：以往公務接待費含職工工作餐，本年度把職工工作餐列入福利費。根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費，有所下降。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

應山街道辦事處2020 年度機關運行經(jīng)費支出 1548.53萬元，比年初預算數(shù)減少4570.43萬元，降低74.69%。與上年數(shù)減少439.12萬元，降低22.09%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少101.84萬元，差旅費減少1.74萬元，委托業(yè)務費減少135.23萬元，對企業(yè)費用補助減少，為落實過緊日子要求壓減三公經(jīng)費，公務接待費減少54.89萬元、因公出國（境）費用減少4.62萬元、公務用車運行維護費減少 6.81萬元?。

五、關于政府支出采購說明

應山街道辦事處2020年度政府采購支出總額5.43萬元，其中：政府采購貨物支出 5.43?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，應山街道辦事處共有車輛 2?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2?輛、應急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車0?輛，；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，應山街道辦事處組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金3000萬元，占一般公共預算項目支出總額的28％。從評價情況來看，該項目規(guī)劃科學、決策依據(jù)充分、資金到位比較及時。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出完成率較高。

應山街道辦事處2020年整體支出自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

多肉小鎮(zhèn)藝術建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為3000萬元，執(zhí)行數(shù)為1869.76萬元，完成預算62.33％。主要產(chǎn)出和效益：一是征地拆遷200畝，完成率95%；二是辦理各類土地證面積408畝，完成率95%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標沒有全申報；二是制度建立不完善。下一步改進措施：一是爭取績效目標全申報；二是完善制度。

應山街道辦事處2020年項目支出自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。績效評價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

部門績效評價結果擬應用情況。本單位根據(jù)績效評價結果，改進管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

應山街道辦事處2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支出說明

應山街道辦事處2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。?

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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