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目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1.負責貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關方針、政策，結合實際研究提出和制訂實施意見和工作措施，并檢查、督促抓落實。

2.負責研究和指導各鎮辦、工業基地黨組織建設。研究制定全市黨建宏觀方面重要文件，建立健全黨的組織;指導開展黨建活動，發揮黨的組織的作用，規劃、協調、指導黨員教育、管理和發展工作;總結研究和探索加強黨的組織建設和黨員隊伍管理的方法、新途徑。

3.負責領導班子思想、作風、組織建設，研究制定領導班子建設規劃，并具體組織實施。負責市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調動、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負責省有關部門管理為主單位的領導班子成員和相當職務的協管業務。

4.負責規劃、管理和指導全市干部隊伍建設。研究制訂干部培養、選拔、教育、管理、監督規劃和制度，組織和指導全市干部人事制度的改革。負責中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養選拔工作。負責對全市選拔任用干部和工作的檢查監督，和對領導干部進行監督，加強綜合、協調和指導。負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

5.主管全市干部教育培訓和知識分子工作。負責制訂全市干部教育培訓規劃，負責組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作。負責承擔全市人才隊伍建設宏觀管理的有關工作。參與全市各類優秀專家和專業技術拔尖人才的選拔、表彰獎勵和管理工作。

6.負責全市組織、干部工作的檢查督辦;負責市委管理干部及公務員的檔案管理，負責全市干部和黨內統計；負責市管干部信息、相關干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作。;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。

7.負責黨的代表大會常任制試點工作的組織、指導、宣傳等工作；做好黨代表聯絡、管理、服務等工作。

8.完成上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市委組織部從決算單位構成看，廣水市委組織部決算包括：廣水市委組織部本級決算。

廣水市委組織部機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、人才工作股（市委人才辦）、公務員一股、公務員二股、老干部工作辦公室、信息管理室單位。現有編制30名，實有28人，其中：在編在職28名，借調人員5名。

第二部分：2020部門決算公開表

中共廣水市委員會組織部2020部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市委組織部2020年收支決算總體情況說明

廣水市委組織部2020年決算收入總計1227.03萬元，其中：本年收入1183.74萬元，年初結轉和結余43.29萬元，與上年總收入相比增加145.09萬元，增加的原因為：一般公共預算財政撥款收入增加197.17萬元，其他收入減少52.22萬元，年初結轉和余額增加0.13萬元；決算支出總計1227.03萬元，其中：本年支出1214.22萬元，年末結轉結余12.81萬元，與上年總支出相比增加175.57萬元，增加的原因為：一般公共服務支出增加175.57萬元。

本年收入包括：財政撥款收入1124.47萬元，占92%；其他收入59.26萬元，占8%。

本年支出包括：基本支出719.73萬元，占59%；項目支出494.49萬元，占41%。

二、關于廣水市委組織部2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市委組織部2020年一般公共預算財政撥款收入決算1124.47萬元，與年初預算數相比增加385.72萬元，增加的原因為：項目費用增加，與上年數相比增加197.17萬元，增加的原因為：一般公共預算財政撥款增加；一般公共預算財政撥款支出決算1126.43萬元，與年初預算數相比增加440.1264萬元，增加的原因為：項目支出增加，與上年數相比增加160.97萬元，增加的原因為：一般公共服務支出增加。

三、關于廣水市委組織部2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市委組織部2020年“三公”經費總支出數為0萬元，與年初預算數相比減少7萬元，原因為：公務接待費減少4萬元，比上年數減少0.46萬元，原因為：公務接待費減少0.46萬元。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比減少7萬元，原因為：公務接待費減少4萬元，比上年數減少0.46萬元，原因為：公務接待費減少0.46萬元。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市委組織部2020 年度機關運行經費支出26.83萬元，比年初預算數減少37.355萬元，降低了64%。與上年數減少453.33萬元，降低94%。主要原因是：辦公費減少17.42萬元，印刷費減少3.85萬元，差旅費減少12.27萬元，維修費減少174萬元，會議培訓費減少86.86萬元，委托業務費減少100萬元，工會經費減少6萬元，辦公設施設備購置經費減少9.45萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市委組織部2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市委組織部共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市委組織部組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金686.3036萬元，占一般公共預算項目支出總額的61％。從評價情況來看，1.該項目設置目的明確；2.長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現長期目標；3.項目實現績效目標實施的制度、措施可行；4.績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5．項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標所需資金合理。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

市委組織部整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

一次性項目績效自評綜述：項目全年預算數為5.18萬元，執行數為5.18萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是部機關工作開展、精準扶貧38人，組織工作服務率100%；二是機關干部職工工資福利及履職活動有了保障，為全市經濟社會發展提供堅強組織保障和人才支撐。

市委組織部項目支出績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

?部門績效評價結果應用情況。提升公務員工作科學化規范化制度化水平，增強基層黨組織政治功能和組織力，構建黨建引領城鄉基層治理新格局，實施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設廣水，堅持打鐵必須自身硬，著力打造過硬政治機關。

?部門績效評價結果擬應用情況。提升公務員工作科學化規范化制度化水平，增強基層黨組織政治功能和組織力，構建黨建引領城鄉基層治理新格局，實施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設廣水，堅持打鐵必須自身硬，著力打造過硬政治機關。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市委組織部2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市委組織部2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。