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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市關廟財政所是廣水市財政局下屬一個二級參公事業單位，主要負責全鎮預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協調收入、涉農補貼資金發放、財政性資金監督管理、國有資產和債務債權管理、財經政策執行、全鎮中小學校、鎮屬機關以及村級單位財務代理等工作。

二、部門決算單位構成

廣水市關廟財政所從決算單位構成看，廣水市關廟財政所決算包括：廣水市關廟財政所本級決算。

廣水市關廟財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設1單位。現有編制15名，實有15人，其中：在編在職12名，退養人員3名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市關廟財政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市關廟財政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市關廟財政所2020年決算收入總計358.84萬元，其中：本年收入220.19萬元，年初結轉和結余138.65萬元，與上年總收入相比增加29.2萬元，增加的原因為：政府及上級部門對本單位撥款增加；決算支出總計358.84萬元，其中：本年支出217.12萬元，年末結轉結余141.72萬元，與上年總支出相比增加29.2萬元，增加的原因為：財政所公用經費支出增加和工資的變動。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入220.19萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出217.12萬元，占100%。

二、關于廣水市關廟財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市關廟財政所2020年一般公共預算財政撥款收入決算220.19萬元，與年初預算數相比增加45萬元，增加的原因為：政府及上級部門對本單位撥款增加，與上年數相比增加29.84萬元，增加的原因為：政府及上級部門對本單位撥款增加；一般公共預算財政撥款支出決算217.12萬元，與年初預算數相比增加37.81萬元，增加的原因為：財政所公用經費支出增加和工資的變動，與上年數相比增加26.12萬元，增加的原因為：財政所公用經費支出增加和工資的變動。

三、關于廣水市關廟財政所2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市關廟財政所2020年“三公”經費總支出數為1.62萬元，與年初預算數相比減少5.38萬元，原因為：壓縮三公經費，比上年數減少1.53萬元，原因為：壓縮三公經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無出國（境）費用，比上年數增加0萬元，原因為：無出國（境）費用；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本年沒有購置公車，比上年數增加0萬元，原因為：本年沒有購置公車。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無公車維護費用，比上年數增加0萬元，原因為：無公車維護費用。公務接待費1.62萬元，國內公務接待58批次276人次，與年初預算數相比減少5.38萬元，原因為：壓縮三公經費，比上年數減少1.53萬元，原因為：壓縮三公經費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市關廟財政所2020 年度機關運行經費支出28.57萬元，比年初預算數減少33.46萬元，降低54%。與上年數增加3.37萬元，增長13%。主要原因是： ?維修（護）費增加和委托業務費增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市關廟財政所2020年度政府采購支出總額0.92萬元，其中：政府采購貨物支出0.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至??2020年 12 月 31 日，廣水市關廟財政所共有車輛??0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車??0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車??0?輛、執法執勤用車??0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值??100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市關廟財政所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。從評價情況來看，無。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本單位整體支出績效目標已實現。

2020年度廣水市關廟財政所整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市關廟財政所2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

當年預算執行中存在問題、原因及改進措施

1、統一思想，提高認識，要充分認識鄉財政對各項經濟、社會事業發展的重要性，對每筆財政資金的使用都要使其發揮最大的效益。

2、改變方式，拓展財政資金監管的深度，項目建設要嚴格實行四個制度，即實行績效評價，加快項目建設進度，保證資金使用安全；實行跟蹤審計制度提高資金的監控能力確保專款專用。

在今后工作中，我們進一步拓寬理財思路增強財政保障能力，規范鄉收支行為，確保鄉基本需要，緩解財政困難，保障重點支出，防范和化解債務風險，維護農村基層政權和社會治安穩定，促進農村經濟和社會事業健康發展，開創我鎮財政工作的新局面。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市關廟財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市關廟財政所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。