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目???? 錄

第一部分? 廣水市教育局概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 廣水市教育局2020年度部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 廣水市教育局2020年度部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分廣水市教育局概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；研究起草教育工作的地方性法規、規章，并組織實施。　

（2）研究全市教育發展戰略，統籌規劃、協調指導全市教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全市教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施。　

（3）綜合管理全市基礎教育（含學前教育）、高等教育、職業教育、成人教育以及特殊教育、社會力量辦學、社區教育、掃盲等工作；指導、協調區縣及市有關部門的教育工作；負責全市教育督導評估工作。

（4）主管全市教育隊伍建設工作；負責全市教育系統的有關人事工作，指導教育人事制度改革；負責師范類畢業生的來寧就業指導工作；組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

（5）負責全市教育法制建設工作，指導區縣、學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（6）統籌管理本部門教育經費；會同有關部門擬定教育經費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規章和辦法；會同有關部門管理市級城市教育費附加、教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全市教育系統內部的審計監督工作，負責審計直屬學校（單位）教育經費的使用情況

（7）根據全市教育事業發展需要，指導和組織實施全市各類學校布局調整工作，指導、監督學校基建，校舍和校產管理工作；協同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

（8）綜合管理全市各類學校的教育教學工作；規劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；歸口管理全市學歷教育的考試、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自學考試工作。

（10）負責管理全市教育系統的對外交流工作。

（11）統籌協調和指導全市語言文字工作。

（12）領導教育系統各單位和黨的關系在市委教育工委的學校（單位）黨的建設和精神文明建設；負責上述單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作；負責直屬單位領導班子和領導干部的管理工作；負責局機關和有關直屬單位機構編制、人事、勞動工資等工作。

（13）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市教育局從決算單位構成看，廣水市教育局決算包括：廣水市教育局本級決算、廣水市教學研究室決算、廣水市實驗初級中學決算、廣水市八一學校決算、廣水市實驗小學決算、廣水市第一高級中學決算、廣水市第二高級中學決算、廣水市第三高級中學決算、廣水市第四高級中學決算、廣水市實驗高級中學決算、廣水市職業技術教育中心決算、廣水市幼兒園決算、廣水市城郊鄉中心中學決算、廣水市十里辦事處中心中學決算、廣水市武勝關中心中學決算、廣水市楊寨鎮中心中學決算、廣水市李店鎮中心中學決算、廣水市太平鎮中心中學決算、廣水市陳巷鎮中心中學決算、廣水市駱店鎮中心中學決算、廣水市長嶺鎮中心中學決算、廣水市馬坪鎮中心中學決算、廣水市余店鎮中心中學決算、廣水市關廟鎮中心中學決算、廣水市蔡河鎮中心中學決算、廣水市郝店鎮中心中學決算、廣水市吳店鎮中心中學決算、廣水市應山辦事處中心中學決算、廣水市廣水辦事處中心中學決算。

2020年教育局包含教育局機關及十一個直屬二級單位，17個鎮辦中心中學，11個市直學校。現有編制5914名，實有5691人，其中：在編在職5342名，聘請人員349名。

第二部分：廣水市教育局2020年度部門決算公開表

廣水市教育局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 廣水市教育局2020年度部門決算情況說明

一、關于廣水市教育局2020年度收支決算總體情況說明

廣水市教育局2020年度決算收入總計94727.5萬元，其中：本年收入93726.89萬元，年初結轉和結余1000.61萬元，與上年總收入相比增加3978.9萬元，增加的原因為：一般公共預算財政撥款增加；決算支出總計94727.5萬元，其中：本年支出94070.66萬元，年末結轉結余656.84萬元，與上年總支出相比增加3978.9萬元，增加的原因為：人員經費支出增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入90218.96萬元，占96.26%；事業收入2961.38萬元，占3.16%；其他收入546.55萬元，占0.58%。

本年支出包括：基本支出86235.6萬元，占91.67%；項目支出7835.1萬元，占8.33%。

二、關于廣水市教育局2020年度決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市教育局2020年度一般公共預算財政撥款收入決算90218.96萬元，與年初預算數相比減少456.3萬元，減少的原因為：年初人員經費預算寬松，實際支出沒有那么多，與上年數相比增加9592.51萬元，增加的原因為：學前教育保育費納入預算管理，造成一般公共財政預算撥款增加；一般公共預算財政撥款支出決算90338.97萬元，與年初預算數相比減少470.4萬元，減少的原因為：壓縮商品和服務支出造成一般公共財政撥款預算支出與預算相比減少，與上年數相比增加5649.48萬元，增加的原因為：學前教育保育費納入預算管理，造成一般公共財政預算撥款支出增加。

三、關于廣水市教育局2020年度“三公”經費支出情況說明

廣水市教育局2020年度“三公”經費總支出數為52.69萬元，與年初預算數相比減少16.14萬元，原因為：受2020年疫情影響，公務接待減少，比上年數減少20.12萬元，原因為：受2020年疫情影響，公務接待減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0人次，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本年無此費用，與上年數對比增加0萬元，原因為：本年無此項支出；公務用車購置數0輛，保有量5輛，公務用車購置0萬元；與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本年無此費用，與上年數對比增加0萬元，原因為：本年無此項支出；公務用車運行維護費3.75萬元，與年初預算數相比減少1.25萬元，原因為：受2020年疫情影響,上半年公務用車減少，比上年數減少4.12萬元，原因為：受2020年疫情影響,上半年公務用車減少。公務接待費48.94萬元，國內公務接待1638批次10005人次，與年初預算數相比減少14.89萬元，原因為：受2020年疫情影響，公務接待減少，比上年數減少16萬元，原因為：受2020年疫情影響，公務接待減少。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市教育局2020 年度機關運行經費支出1724.25萬元，比年初預算數增加390.56 萬元，增長29.28%。與上年數減少587.75萬元，降低25.42%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、落實過緊日子要求壓減商品和服務支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市教育局 2020年度政府采購支出總額4663.14萬元，其中：政府采購貨物支出 659.1 萬元、政府采購工程支出3947.97 萬元、政府采購服務支出 56.07 萬元。授予中小企業合同金額4537.06 萬元，占政府采購支出總額的 97.30%，其中：授予小微企業合同金額3032.38萬元，占政府采購支出總額的 65.03%。

2020年度部門政府采購預算支出合計6405萬元。包括：基礎設施建設、教學儀器裝備和生活設施設備購置。由各預算單位按政府采購程序自行采購。政府采購支出比上年增加2250萬元，增加比例為54.15%。增加原因為，各預算單位按照年初預算以及各校當年采購需求嚴格執行政府采購法造成政府采購支出增加。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市教育部門共有資產79010.24萬元。其中，房屋價值71889.12萬元，在建工程3305.69萬元，貨幣資金3734.68萬元，車輛5輛，原值807567元。其中，主要領導干部用車2輛、其他用車 3輛，其他用車主要是接送教職員工用車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市教育局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金5371萬元，占一般公共預算項目支出總額的68.55％。從評價情況來看，我局領導高度重視，成立了工作專班，召開了專題會議，全面安排布置預算項目績效評價工作，改善普通高中辦學條件補助資金、支持學前教育發展資金、義教薄弱環節改善與能力提升補助資金、現代職業教育質量提升計劃資金4個項目績效目標均已完成，取得很好的社會效益。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年部門整體支出績效目標均已完成，且效果良好。

廣水市教育局2020年整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1、改善普通高中辦學條件補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為856萬元，執行數為856萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是高中階段教育毛入學率達92%；二是受益學校3所，受益學生7150人。發現的問題及原因：2020年財政預算有限，只能優先用于學校急缺的項目建設，主要用于提升學校教育信息化硬件設施建設，目前還不能深入到師生教育信息化應用能力提升建設。由于受教師設備操作使用方法和電腦知識的影響，導致學校信息化設備使用率存在不足,且圖書的借出率不高。下一步改進措施：1.下一步應著重于教師教育信息化水平能力應用提升建設，以教師教育信息化水平應用能力建設提升帶動學生信息化水平應用的提升。2.擬與預算安排相結合情況。一是優先建設適應于教師教育信息化水平提升的教學辦公設施，優先為每一位教師配備一臺教育信息化終端，改善教師教育信息化辦公條件。二是建設一套合適的校本資源管理平臺，整合學校校本資源，為教師的教育信息化應用提供合適的平臺。三是深入開展教育信息化應用水平能力提升建設培訓，通過學校的標準化錄播教室、班班通一體機、校本資源管理平臺等已有項目的整合，在全校廣泛開展教學比武、講課評課等教學教研活動，提升教學效率。

廣水市2020年度普通高中改善辦學條件項目績效自評結果和自評表.pdf

2、義教薄弱環節改善與能力提升補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為3021萬元，執行數為3021萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是新增學位數3400個；二是項目規劃設計和工程建設符合環保要求；三是建設項目持續使用年限達到設計要求。發現的問題及原因：因項目資金額度較小，部分中小學校老舊房子不能及時維修重建，城鎮大額班現象仍得不到解決，少數干部教師意見較大，廣大人民群眾對教育項目建設的滿意率雖逐年提高，但與我們年初設定的目標值還有一定差距。下一步改進措施：積極爭取各級領導的重視和支持，加大項目資金的投入力度，全力改善辦學條件，著力化解城鎮大班額，大力建設鄉鎮寄制學校，傾力打造鄉村小規模學校，努力辦好人民滿意的教育。

廣水市2020年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目自評表.pdf

廣水市2020年度義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目自評結果.pdf

3、支持學前教育發展資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為1149萬元，執行數為1149萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是公辦幼兒園在園幼兒數增加50.3%；二是進一步改善了幼兒園辦學條件，提高了保教水平，促進了學前教育健康發展。發現的問題及原因：2020年規劃新建項目1個，尚未開工的原因是由于選址地點的土地屬于農用地，必須轉為建設用地，因此，在項目文件批復后，該項目單位從2020年5月至2020年12月期間，先后到省、地市相關部門辦理土地批復手續，耗時較長，耽擱了開工時間，目前，已辦理土地批復，正在辦理規劃許可證，預計5月份開工；改善辦園條件項目中的1個項目未開工，原因是該項目計劃改造幼兒盥洗室和室外活動場地，為了保障幼兒在園學習活動安全有序，項目預計在暑期開工，一個月完工。下一步改進措施：加強項目督辦力度，新建項目盡快辦理規劃許可證，進入招投程序，盡早開工，及時掌握工程進度，確保工程順利實施，在規定時間內竣工、投入使用。

廣水市2020年度擴大學前教育資源補助經費項目自評表.pdf

廣水市2020年度擴大學前教育資源補助經費項目自評結果.pdf

4、現代職業教育質量提升計劃資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為345萬元，執行數為345萬元，完成預算100％。主要產出和效益：中職畢業生就業率97%。發現的問題及原因：2020年中職發展獎補資金投入數量有限，只能優先用于維修改造、基礎建設、設備添置這些項目。由于近年來我校教師和學生規模逐年遞增，現有的辦學規模和辦學條件無法滿足需要，導致與辦人民滿意的教育相比還是存在一定的差距。學校設有計算機應用、機械加工、電子技術、數控技術、財會、現代農藝技術、旅游服務管理、電子商務、汽車維修等重點專業；學校還面向社會服務，2020年承擔社會培訓1500多人次。學校教學樓、學生宿舍、運動場地、教學設備，會議室、實習實訓室等需求不斷增加，中職教育急需擴大辦學規模和改善辦學條件。但是目前學校總占地面積窄小，辦學規模和辦學條件不高，基礎建設仍需要大量資金，因此導致345萬元獎補資金杯水車薪，難以發揮明顯的效益。下一步改進措施：為落實《國家職業教育改革實施方案》，大幅提升新時代職業教育現代化水平，為促進經濟社會發展和提高國家競爭力提供優質人才資源支撐，充分發揮獎補資金社會效益，在今后中職獎補資金的安排時，著重突出職業教育的內涵建設，切實抓好專業建設、教育教學改革、師資培訓、專業技能競賽、教師技能競賽、實習實訓室建設等重點工作，為促進我校現代職業教育高質量發展奠定良好的基礎。

廣水市2020年度中職獎補資金項目自評結果和自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據項目績效評價，我們及時調整項目規劃和績效目標；為今后的項目分配辦法和管理辦法的制定提供理論依據。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強項目管理、結果與預算安排相結合方面作出適當調整。

部門績效評價結果擬應用情況。通過對我單位部分項目進行績效自評，發現了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規劃，完善項目分配辦法和管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市教育局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市教育局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。??