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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市工業基地管理委員會主要負責

負責監管市工業基地所屬企業的經濟運行、勞資關系和外部發展環境。

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

廣水市工業基地管理委員會從決算單位構成看，工業基地管理委員會決算包括：工業基地管理委員會本級決算、財政分局。

廣水市工業基地管理委員會會機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設黨政綜合辦公室、政法辦公室、經濟發展辦公室、招商服務辦公室、設立市工業基地城管分局單位。現有編制25名，實有25人，其中：在編在職25名，勞務派遣8人，駐派17人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市工業園區管委會2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市工業基地管理委員會2020年收支決算總體情況說明

廣水市工業基地管理委員會2020年決算收入總計1503.45萬元，其中：本年收入1497.67萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比減少6210.67萬元，減少的原因為：往年項目資金是專項專管帳戶中；決算支出總計6324.55萬元，其中：本年支出1100.44萬元，年末結轉結余5224.11萬元，與上年總支出相比減少1787.94萬元，減少的原因為：項目資金的減少。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1474.7萬元，占98%；其他收入22.97萬元，占2%。

本年支出包括：基本支出476.36萬元，占43%；項目支出624.08萬元，占57%。

二、關于廣水市工業基地管理委員會2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市工業基地管理委員會2020年一般公共預算財政撥款收入決算1497.67萬元，與年初預算數相比減少5.78萬元，減少的原因為：項目資金的減少，與上年數相比減少6210.66萬元，減少的原因為：專項資金的減少；一般公共預算財政撥款支出決算1100.44萬元，與年初預算數相比減少403.01萬元，減少的原因為：專項資金的減少，與上年數相比減少1787.94萬元，減少的原因為：專項資金的減少。

三、關于廣水市工業基地管理委員會2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市工業基地管理委員會2020年“三公”經費總支出數為17.36萬元，與年初預算數相比減少16.64萬元，原因為：按往年的支出預算，比上年數減少18.15萬元，原因為：執行國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元；原因為：歷年沒有因公出國，比上年數增加0萬元，原因為：歷年沒有因公出國；公務用車購置數0輛，保有量3輛。公務用車購置0萬元，比年初預算數增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務用車.，比上年數增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務用車。公務用車運行維護費9.14萬元，與年初預算數相比減少2.86萬元，原因為：執行國家政策節約開支，比上年數減少3.68萬元，原因為：執行國家政策節約開支。公務接待費8.23萬元，國內公務接待120批次1193人次，與年初預算數相比減少13.77萬元，原因為：執行國家政策節約開支，比上年數減少14.47萬元，原因為：執行國家政策節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市工業基地管理委員會2020 年度機關運行經費支出476.36萬元，比年初預算數減少1027.09?萬元，降低預算216%。與上年數減少565.2萬元，降低54.26%。主要原因是：在2019年度中把項目資金列在公用支出中造成公用支出和基本支出過大

五、關于政府支出采購說明

廣水市工業基地管理委員會2020年度政府采購支出總額 10.84?萬元，其中：政府采購貨物支出 10.84?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市工業基地管理委員會共有車輛3?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 3?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛，；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市工業基地管理委員會組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金2187.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，情況表明，工業基地管理委員會預算執行情況較好，財政財務收支基本真實，基本符合國家有關預算和財經法規的規定

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，情況表明，工業基地管理委員會預算執行情況較好，財政財務收支基本真實，基本符合國家有關預算和財經法規的規定

廣水市工業基地管理委員會2020年整體績效評價.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

支持中小企業發展、基礎設施建設資金、企業基礎供電供水安裝項目績效自評綜述：項目全年預算數為4280萬元，執行數為1846.81萬元，完成預算43％。主要產出和效益：一是支持企業經濟持續穩定增長；二是，創造良好的工業環境。發現的問題及原因：一是資金不到位；二是努力完善后續事情。下一步改進措施：一是資金進行跟進；二是完善細節部份。

村鎮建設現代化項目績效自評綜述：項目全年預算數為420萬元，執行數為341萬元，完成預算81％。主要產出和效益：一是讓農村經濟持續穩定增長；二是，創造良好的農村生活環境。發現的問題及原因：一是部分資金沒到位；二是農村條件不到位造成施工難度加大。下一步改進措施：一是資金進行跟進；二是努力創造施工條件

廣水市工業基地管理委員會2020年項目績效評價.pdf

（3）績效評價結果應用情況

?部門績效評價結果應用情況。持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用。

?績效評價結果擬應用情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市工業基地管理委員會2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市工業基地管理委員會2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。