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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市供銷合作社聯(lián)合社主要負(fù)責(zé)

1、宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。

2、制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)則，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。

3、參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

4、參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè)；指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

5、加強(qiáng)對(duì)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系；監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策的情況。

6、指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營(yíng)管理和技改項(xiàng)目的管理。

7、按照市人民政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購(gòu)、儲(chǔ)備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

8、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市供銷合作社聯(lián)合社從決算單位構(gòu)成看，廣水市供銷合作社聯(lián)合社決算包括：廣水市供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)決算。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市供銷合作社聯(lián)合社單位。現(xiàn)有編制20名，實(shí)有15人，其中：在編在職13名，三支一扶1名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年決算收入總計(jì)432萬(wàn)元，其中：本年收入432萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總收入相比減少15萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋?020年縮減一般公用經(jīng)費(fèi)；決算支出總計(jì)380萬(wàn)元，其中：本年支出380萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51萬(wàn)元，與上年總支出相比減少66萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋?020年有4名同志退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入432萬(wàn)元，占100%。

本年支出包括：基本支出380萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

二、關(guān)于廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算432萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加52萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?020年有4名職工退休，有三名職工死亡，政府撥付不可預(yù)見費(fèi)死亡撫恤費(fèi)增多。與上年數(shù)相比減少14萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋?020年單位了控制一般公用經(jīng)費(fèi)支出；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算380萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比持平。與上年數(shù)相比減少66萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋?020年單位了控制一般公用經(jīng)費(fèi)支出，且單位有4名職工退休。

三、關(guān)于廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2.5萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.2萬(wàn)元，原因?yàn)椋?020年單位控制三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少1.8萬(wàn)元，原因?yàn)椋?020年單位控制了三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待97批次624人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.2萬(wàn)元，原因?yàn)椋?020年單位控制三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年減少1.8萬(wàn)元，原因?yàn)椋?020年單位控制了三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 20.42萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少22萬(wàn)元，降低52%。與上年數(shù)減少4.53萬(wàn)元，降低18%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少,落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年度政府采購(gòu)支出總額 0.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.5 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市供銷合作社聯(lián)合社共有車輛??0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車??0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車??0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛，其他用車是以前已上交但未下賬；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市供銷合作社聯(lián)合社組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金380.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)是符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；是符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；是符合部門制定的年度工作規(guī)劃。單位依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所指標(biāo)值予以體現(xiàn)。與部門年度的計(jì)劃數(shù)基本相對(duì)應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金大致相設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)基本清晰、可細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)，可通過(guò)清晰、可衡量的匹配。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，廣水市部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)得分30分（滿分30分），廣水市部門整體支出績(jī)效目標(biāo)“推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展”得分70分（滿分70），“組建三農(nóng)服務(wù)中心”得分67.3（滿分70），廣水市部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)合計(jì)自評(píng)總分98.65分。

2020年度廣水市供銷合作社聯(lián)合社整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.6萬(wàn)元，完成預(yù)算78％。主要產(chǎn)出和效益：購(gòu)買辦公設(shè)備以及單位日常辦公所需服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：辦公設(shè)備購(gòu)置手續(xù)繁雜，不能及時(shí)按照預(yù)算時(shí)間執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：日后將加強(qiáng)辦公設(shè)備購(gòu)置效率，在規(guī)定時(shí)效內(nèi)完成采購(gòu)流程及手續(xù)。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年度項(xiàng)目自評(píng)表 1.pdf

淡儲(chǔ)化肥利息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：撥付農(nóng)資企業(yè)淡季化肥儲(chǔ)存利息補(bǔ)貼。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年度項(xiàng)目自評(píng)表 2.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.強(qiáng)化績(jī)效理念，推進(jìn)了評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理理念，將“要我評(píng)價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為“我要評(píng)價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，把財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽?lái)抓，健全完善制度辦法，提升整體績(jī)效管理水平。

2.強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評(píng)價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評(píng)價(jià)重點(diǎn)，確保績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。

3.強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評(píng)價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問(wèn)題整改落實(shí)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動(dòng)完善財(cái)政支出。

（4）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

1.強(qiáng)化績(jī)效理念，推進(jìn)了評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理理念，將“要我評(píng)價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為“我要評(píng)價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，把財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽?lái)抓，健全完善制度辦法，提升整體績(jī)效管理水平。

2.強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評(píng)價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評(píng)價(jià)重點(diǎn)，確保績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。

3.強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評(píng)價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問(wèn)題整改落實(shí)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動(dòng)完善財(cái)政支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。