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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市廣水財(cái)政所主要負(fù)責(zé)：1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；4、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市廣水財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市廣水財(cái)政所決算包括：廣水市廣水財(cái)政所本級決算。

廣水市廣水財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市廣水財(cái)政所本單位。現(xiàn)有編制22名，實(shí)有26人，其中：在編在職23名，借調(diào)人員3名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市廣水財(cái)政所2020年度部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市廣水財(cái)政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市廣水財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)432.9萬元，其中：本年收入371.86萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.04萬元，與上年總收入相比減少18.02萬元，減少的原因?yàn)槭潜灸隃p少了基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目收入。決算支出總計(jì)432.9萬元，其中：本年支出386.46萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余64.44萬元，與上年總支出相比減少18.02萬元，減少的原因?yàn)槭菧p少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入369.86萬元，占99.5%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入2萬元，占0.5%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出364.31萬元，占98.8%；項(xiàng)目支出4.15萬元，占1.2%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市廣水財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市廣水財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算369.86萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加31.46萬元，增加原因是財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)增加，與上年數(shù)相比增加56.7萬元，增加的原因是財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)和獎勵工資的增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算368.46萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加30.06萬元，增加的原因是政策性增資和預(yù)算調(diào)整，與上年數(shù)相比增加55.3萬元，增加的原因是政策性調(diào)資和獎勵工資的調(diào)整，增加了支出。

三、關(guān)于廣水市廣水財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市廣水財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為7.49萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.61萬元，原因是厲行節(jié)約，減少開支，比上年數(shù)減少2.05萬元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)，減少接待費(fèi)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋罕舅鶝]有該項(xiàng)業(yè)務(wù)，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋罕舅鶝]有該項(xiàng)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋簺]有購置計(jì)劃，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)闆]有購置需求。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.13萬元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)，減少支出，比上年增加0.02萬元，原因?yàn)椋很囕v年久失修，增加了支出。公務(wù)接待費(fèi)5.12萬元，國內(nèi)公務(wù)接待120批次996人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.48萬元，原因?yàn)椋?/span>厲行節(jié)約，減少開支，比上年減少2.07萬元，原因?yàn)椋?/span>貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市廣水財(cái)政所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 29.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少17.02萬元，降低36%。與上年數(shù)減少1.72萬元，降低5%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓縮招待費(fèi)和辦公費(fèi)支出。具體支出如下：辦公費(fèi)6.02萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)0.19萬元、電費(fèi)1.02萬元、郵電費(fèi)0.98萬元、差旅費(fèi)1.23萬元、維修費(fèi)1.55萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.12萬元、勞務(wù)費(fèi)0.14萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.1萬元、福利費(fèi)4.55萬元、公務(wù)用車2.37萬元。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市廣水財(cái)政所2020年度政府采購支出總額 4.15?萬元，其中：政府采購貨物支出4.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 4.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.65萬元，占政府采購支出總額的4?0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市廣水財(cái)政所共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 1?輛，其他用車主要是財(cái)政所業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市廣水財(cái)政所組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金4.15萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，工作任務(wù)完成良好，經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范，促進(jìn)了辦事效益，規(guī)范了財(cái)政所建設(shè)，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，我所在市財(cái)政局、廣水辦事處黨委的決策部署下，按照保進(jìn)度、重質(zhì)量、求實(shí)效的要求，全面推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了強(qiáng)有力的組織保證。根據(jù)《廣水市部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》進(jìn)行了自評。

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廣水市廣水財(cái)政所2020年度部門整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

規(guī)范財(cái)政所建設(shè)（辦公購置）項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.8萬元，執(zhí)行數(shù)為4.15萬元，完成預(yù)算53％。主要產(chǎn)出和效益：一是項(xiàng)目資金安排能滿足完成目標(biāo)任務(wù)的要求，二是工作任務(wù)完成良好，預(yù)算支出產(chǎn)出效果明顯，所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目申報(bào)前期測算不科學(xué)，項(xiàng)目資金報(bào)數(shù)過大；二是部門內(nèi)部控制制度不完善，部門之間銜接不到位。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制，不漏報(bào)多報(bào)；二是完善項(xiàng)目管理辦法，結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

廣水市廣水財(cái)政所2020年度規(guī)范財(cái)政所建設(shè)項(xiàng)目績效自評表.pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：開展績效評價(jià)基本工作，既加強(qiáng)財(cái)政支出管理，又增強(qiáng)了資金績效理念、合理配置資源，優(yōu)化財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益。為使績效評價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)制定整改措施。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市廣水財(cái)政所2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市廣水財(cái)政所2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

廣水市廣水財(cái)政所