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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、單位概況

（一）主要職能

1、負責貫徹實施國家和省、市有關城鄉供水、節約用水等方面的方針政策、法律法規和行政措施，組織擬定和參與制定全市城鄉供水、節約用水行政措施，并監督實施，依法管理全市城鄉供水行業，核發《供水企業資質證書》

2、擬定城鄉供水發展規劃并組織實施。編制、審查管理城鄉供水和節約用水工程建設項目，并組織實施。

3、負責全市城鄉供水、節水和農村改水的日常和協調

4、負責做好城鄉供水水價政策調整，做好城鄉基礎設施配套費中關于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、負責全市城鄉供水監察工作，依法查處違法供水案件

（二）部門決算組成單位

廣水市城鄉供水管理辦公室部門決算組成單位有：廣水市城鄉供水管理辦公室部門本級、廣水市第一自來水公司二級單位名稱、廣水市供水公司二級單位名稱。

（三）部門人員構成

廣水市城鄉供水管理辦公室總編制人數26人，其中：行政編制16人，事業編制10人(其中：參照公務員法管理9人)。在職實有11人，其中：行政編制1人，事業編制10人(其中：參照公務員法管理8人)。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

2019年單位三公支出費用為0元,2018年單位三公支出費用為3095元，比上年減少3,095.00元，“三公”經費減少主要原因是根據廣水市關于壓減三公經費支出工作要求，厲行節約減少不必要的接待支出所致。因公出國批次0次0人次，公務用車購置數及保有量為0，公務用車運行維護費用0元，國內公務接待的批次為0，人數為0。

四、決算收支增減變化情況說明

供水辦2019年收入決算為159.08萬元，其中：財政撥款（（補助）收入為159.08萬元，其他收入0萬元，較去年增加15.17萬元。供水辦2019年支出總額?161.88 萬元，按支出經濟分類：基本支出161.88萬元，其中工資福利支出136.28萬元。對個人和家庭補助0.51萬元，商品和服務支出?24.46萬元。較去年增加了?18.42萬元。2019年支出較去年增加18.42萬元，是因為本年工資及社會保險增加了。

五、關于機關運行經費支出說明

本單位?2019 年度機關運行經費支出26.11萬元，比年初預算數減少15.65萬元，減少36.91%。主要原因是:單位響應上級號召減少了不必要的公用經費支出所致。

六、關于政府采購支出說明

本單位2019 年度政府采購支出總額0元，其中:政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

八、關于2019年度決算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金172.98萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目設置比較合理，能滿足本單位實際工作需要，真實反映單位各項業務工作的特點，對完成本單位全年工作任務提供了經費保障，也能基本反映各項業務工作開展的情況。
?????組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，共性指標5個項目，包括目標設定，預算配置，預算執行，預算管理，資產管理，共30分，實際得分29分。年度目標實際得分67分。

廣水市城鄉供水管理辦公室2019年度部門整體績效自評表.pdf

（二）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

績效評價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

本單位根據績效評價結果，改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。

廣水市城鄉供水管理辦公室2019年度部門決算公開表.pdf

九、關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況的說明

2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

廣水市城鄉供水管理辦公室