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一、預(yù)算單位概況

???（一）主要職能

廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)主要負(fù)責(zé)：

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。

2、調(diào)查分析全市社會(huì)治安和政法工作形勢(shì)，及時(shí)向市委提出決策意見和建議。

3、對(duì)全市一定時(shí)期內(nèi)的政法工作進(jìn)行全面部署，并督促貫徹落實(shí)。

4、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、維護(hù)全市社會(huì)穩(wěn)定工作。

5、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大要案的查處工作，研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。

6、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，協(xié)助市人大、市紀(jì)檢監(jiān)察部門指導(dǎo)、督促有關(guān)案件的查處工作。

7、結(jié)合實(shí)際，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法以及落實(shí)黨的方針政策的具體措施。

8、組織、協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理工作，并對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)單位進(jìn)行整治，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。重點(diǎn)推廣政法、社會(huì)治安綜合治理工作的新思路、新舉措。

9、研究制定加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委和組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法委員會(huì)及政法部門的工作。

10、完成市委和上級(jí)政法委交辦的其他事項(xiàng)。

???（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)預(yù)算包括：廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)本級(jí)預(yù)算。

廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：內(nèi)設(shè)辦公室、干部股、宣傳教育股、執(zhí)法監(jiān)督股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教協(xié)調(diào)股、綜治督導(dǎo)股、基層社會(huì)治理股（市護(hù)路護(hù)線聯(lián)防辦公室）、法學(xué)會(huì)秘書股，下轄1個(gè)事業(yè)單位，是廣水市網(wǎng)格化管理中心，其人員工資及編制納入廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)預(yù)算單位。現(xiàn)有編制27名，實(shí)有27人，其中：在編在職27名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三。決算收支增減情況說明

2019年收入情況及增減變化

廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)2019年收入決算895.72萬元，其中財(cái)政撥款895.72萬元、其他收入0萬元。

2019年支出情況及增減變化

?廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)2019年支出決算827.01萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出827.01萬元，其中工資福利支出323.88萬元、商品和服務(wù)支出438.69萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.13萬元、資本性支出2.31萬元。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出827.01萬元。支出比上年增加111.5萬元，支出增加的主要原因是按上級(jí)要求，新地青少年法治基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)120萬元.

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15萬元，與2018年預(yù)算持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，分別與2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15萬元，決算支出6.4萬元接待批次98批，接待人數(shù)644人

，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，決算支出0萬元 ，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，決算支出0元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員編制數(shù)量減少，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)精文減會(huì)要求，嚴(yán)控三公費(fèi)用支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出438.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加260.61萬元。主要原因是：按上級(jí)要求，2019年新增社會(huì)治安綜合信息平臺(tái)建設(shè)線路租賃資金106.4萬元、青少年法治基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)120萬元、機(jī)構(gòu)改革人員編制數(shù)量增加等。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額2.31萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2019年度的預(yù)算編制合理，預(yù)算執(zhí)行情況較好。明確支出方向，保證資金用途，總體情況良好，按要求達(dá)標(biāo)。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

廣水市政法委績(jī)效自評(píng)電子表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在省級(jí)部門決算中無項(xiàng)目支出，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，針對(duì)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保全面整改落實(shí)到位。強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理的指引作用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效的動(dòng)態(tài)管理。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

充分考慮上一年度資金實(shí)際使用情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算年度項(xiàng)目工作計(jì)劃，按照“量入為出、收支平衡”的原則，合理安排項(xiàng)目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

附件：政法委2019決算公開數(shù)據(jù)

廣水市政法委員會(huì)2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

???????????????????????????????????????????????????????????????中共廣水市委政法委