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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市文學藝術界聯合會主要負責

1、團結引導

2、聯絡協調

3、服務管理

4、自立維權

（二）部門預算單位構成

廣水市文學藝術界聯合會從預算單位構成看，廣水市文學藝術界聯合會預算包括：廣水市文學藝術界聯合會本級預算。

廣水市文學藝術界聯合會機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設綜合辦公室單位。現有編制6名，實有5人，其中：在編在職5名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年決算收入108.9萬元，比去年增加3.78萬元，增加原因是：人員增加以及工資調整。

2019年決算支出116.38萬元，比上年增加32.78萬元，增加原因是：人員增加以及建國70周年系列活動。

四、關于“三公”經費支出說明

本年度“三公”經費支出表支出情況，經費支出總額0萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費0萬元；公務接待費0萬元。與全年預算數進行對比，分別減少0.3、0、0、0.3萬元，分別減少100%、0%、0%、100%。與年初預算相比減少的原因是，進一步制度規范“三公”經費支出要求，對因公出國（境）團組數及人數、公務用車保有量為0。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度日常公用經費支出37.22萬元，比年初預算數減少0.69萬元，降低1.8%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公費、招待費等0.69萬元支出。

六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關于國有資產占用情況說明

????國有資產占有情況說明:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

?根據財政預算管理要求，我單位對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，自評覆蓋率達到100%。具體開展情況如下：一是建立完善績效管理制度。加快建立完善預算績效管理制度體系，對績效目標設立、績效結果運用、績效監督等環節提出規范管理要求，為推進績效管理提供制度保障。二是完善重點績效評價項目績效目標確定機制。繼續選取重點績效評價項目，健全完善績效目標確定機制，并實施后續跟蹤評價，評價結果作為預算安排的重要依據。三是繼續組織開展部門自評工作。負責分配管理的專項資金，在編報預算時要逐個填寫績效目標，年度結束后，應按要求逐個專項向財政部門報送績效評價報告；要繼續選取部分項目開展部門自評工作，逐步提高預算績效管理水平。四是強化績效評價結果運用。強化以績效為導向的預算安排機制，對績效評價結果較好的專項，適當增加規模；對績效評價結果欠佳的專項，壓縮規模或取消，切實形成“花錢必問效、無效必問責”的機制。

2019年度廣水市文學藝術界聯合會部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

本年度單位部門決算中無項目績效。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

（1）建立完善績效管理制度。

（2）完善重點績效評價項目績效目標確定機制。

（3）繼續組織開展部門自評工作。

（4）強化績效評價結果運用。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

（1）建立完善績效管理制度。

（2）完善重點績效評價項目績效目標確定機制。

（3）繼續組織開展部門自評工作。

（4）強化績效評價結果運用。

廣水市文學藝術界聯合會19年部門決算.pdf

九、其他情況說明

本年單位本年度無政府性基金決算

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