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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

市人大主要負責：

1、負責常委會機關的日常工作，協調組織機關各工作機構為人代會、常委會、主任會議和其他重要會議做好籌備及會務工作。

2、負責常委會開展的視察、檢查、調查、評議等各項活動的組織協調工作。

3、負責督促檢查并向常委會反饋人代會、常委會會議的決議、決定、審議意見的貫徹落實情況。

4、負責與鎮、辦人大主席團（工作委員會）的聯系工作。

5、負責對外工作聯絡，為常委會領導和機關各工作機構的公務活動做好協調服務工作。

6、負責常委會日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

7、負責機關的文書處理、檔案、文印收發、保密、機要工作。

8、負責機關干部管理工作，為機關離退休干部提供服務。

9、負責機關財物管理、安全保衛、工作接待、后勤服務等各項日常事務。

10、負責辦理市委及人大常委會、主任會議交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

廣水市人大常委會辦公室預算組成單位有：廣水市人大常委會機關本級。

市人大機構設置及人員情況詳細說明：廣水市人大常委會機關包括“一辦六委三室”，即：市人大常委會辦公室、內務司法工作委員會、預算工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會、農村工作委員會、代表選舉和人事任免工作委員會、城鄉建設與環境資源保護工作委員會、信訪室、理論研究室、規范性文件備案審查室。廣水市人大常委會辦公室總編制人數34人，其中：行政編制24人，工勤編制10人。在職實有人數37人，其中：行政編制27人，工勤編制10人。離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。遺屬4人，車輛4臺。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

廣水市人大辦公室2019年收入819.2萬元，較上年841.98萬元減少22.78萬元，減少比率2.71%，主要原因為本年調出3人，人員經費減少。

廣水市人大辦公室2019年支出812.12萬元，較上年865.18萬元減少53.06萬元，減少比率6.13%，主要原因為本年調出3人，人員經費減少，另公用經費節簡壓縮支出

四、關于“三公”經費支出說明

本年度“三公”經費支出表支出情況，經費支出總額29.26萬元，其中因公出國（境）費5.94萬元；公務用車購置及運行維護費10.92萬元；公務保有量為2；公務接待費12.4萬元。與全年預算數進行對比，分別減少37.74、0.56、14.58、22.6萬元，分別減少56.3%、8.6%、57.2%、64.6%。與年初預算相比減少的原因是，進一步制度規范“三公”經費支出要求，對因公出國（境）團組數及人數、公務用車購置數及保有量嚴格管理，國內公務接待進一步壓縮，當年公務接待283批次，接待人數2252人。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出187.33萬元，比年初預算數減少29.22萬元，降幅13.5%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務接待費、培訓費、會議費29.22萬元支出。

六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額38.92萬元，其中：政府采購貨物支出 38.92萬元。授予中小企業合同金額 38.92萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額38.92萬元，占政府采購支出總額的 100%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關于國有資產占用情況說明

?國有資產占有情況說明:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車 0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

?根據預算績效管理要求，本單位組織了對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及整體支出資金812.12萬元，占一般公共預算支出總額的100%。從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規。自評為94.2分。

2019年度廣水市人大辦公室部門整體支出績效自評價表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

本年度單位部門決算中無項目績效。

（三）績效評價結果應用情況

?1.部門績效評價結果應用情況。

（1）人大公報、離退休、工作評議及議案辦理環保世紀行、農產品質量安全荊楚行、規范性文件備案審查、預算審查監督咨詢及績效管理、接待等專項工作順利有序開展，經費得到有效保障。

（2）立法工作堅持黨的領導，牢把政治方向，立足隨州實際，精選立法項目，加強能力建設，夯實立法基礎，取得了良好效果。

（3）：2019年廣水市人大常委會例會工作順利有序開展，經費得到有效保障。

（4）專委會各項工作順利有序開展，經費得到有效保障。

（5）新任代表培訓費專項各項目標達成，代表履職能力得到有效提升。

（6）代表及代表團活動經費有效保障了代表及代表團專各項工作順利有序開展，經費得到有效保障。

?2.部門績效評價結果擬應用情況。

（1）人大公報、離退休、工作評議及議案辦理環保世紀行、農產品質量安全荊楚行、規范性文件備案審查、預算審查監督咨詢及績效管理、接待等專項工作順利有序開展，經費得到有效保障。

（2）立法工作堅持黨的領導，牢把政治方向，立足隨州實際，精選立法項目，加強能力建設，夯實立法基礎，取得了良好效果。

（3）：2019年廣水市人大常委會例會工作順利有序開展，經費得到有效保障。

（4）專委會各項工作順利有序開展，經費得到有效保障。

（5）新任代表培訓費專項各項目標達成，代表履職能力得到有效提升。

（6）代表及代表團活動經費有效保障了代表及代表團專各項工作順利有序開展，經費得到有效保障。

廣水市人民代表大會常務委員會19決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

??????????????????????????????????????????????????????????廣水市人大常委會辦公室