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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處主要負(fù)責(zé):風(fēng)景區(qū)管理、旅游服務(wù)、政府接待、林業(yè)種植、采伐；森林經(jīng)營和管撫工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處預(yù)算包括：本級預(yù)算。

三潭風(fēng)景區(qū)管理處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：三潭風(fēng)景區(qū)管理處（大貴寺林場）一套班子兩塊牌。實(shí)有人員104人，在職在崗人員50人、退休人員54人。現(xiàn)有編制人員35名。其中：財政全額人員8人、工勤編制人員1人、差額編制人員1人、林改編制人員25人，林改（缺編制）人員15人。退休人員情況全額編制退休人員1人、機(jī)關(guān)事保險退休18人、社會養(yǎng)老保險退休35人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

2019年決算收入379.73萬元，比去年減少59.47萬元；2019年決算支出382.39萬元，比去年減少75.02萬元.。減少的主要原因是壓減一般性支出。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三潭風(fēng)景區(qū)管理處“三公”經(jīng)費(fèi)支出中沒有“因公出國（境）費(fèi)”發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用，“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”因三潭風(fēng)景區(qū)業(yè)務(wù)需要配置輛車1臺，價值17.2萬元、運(yùn)行燃油及維修費(fèi)用4.36萬元；公車保有量為1輛；“公務(wù)接待費(fèi)”11.44萬元，接待次數(shù)166次，人數(shù)1658人；經(jīng)費(fèi)支出15.80萬元，預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)3.2萬元比實(shí)際發(fā)生費(fèi)用15.80萬元，增加支出12.60萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加主要是原因是合并林場人員42人經(jīng)費(fèi)沒有全口徑納入當(dāng)年預(yù)算中列出，另三潭風(fēng)景旅游開發(fā)公司資產(chǎn)清算等大量工作，形成了實(shí)際支出與預(yù)算不一致。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

三潭風(fēng)景管理處（國有廣水市大貴寺林場）2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.70萬元，其中：辦公費(fèi)3.83萬元、門票印刷費(fèi)(廣告費(fèi))20.16萬元、郵電費(fèi)1.78萬元、差旅費(fèi)1.74萬元、維修費(fèi)用0.22萬元、會議費(fèi)0萬元、水電費(fèi)5.94萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)11.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.36萬元、其他交通費(fèi)4.63萬元、村級委托業(yè)務(wù)費(fèi)13.6萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、關(guān)于政府采購支出說明

三潭風(fēng)景區(qū)管理處 2019年度政府采購支出總額0萬元.由于本單位沒有將政府采購支出納入財政預(yù)算。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，三潭風(fēng)景管理處（國有廣水市大貴寺林場）固定資產(chǎn)總額469.77萬元，其中：房屋397.81萬元；車輛合計1輛，價值合計17.2萬元；其他固定資產(chǎn)54.76萬元。本單位車輛1輛，主要是用于護(hù)林防火及旅游安全應(yīng)急公務(wù)用車。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度部門整體支出進(jìn)行績效評價:為確保財政資金的合理和有效使用，研究制定了比較完整的財務(wù)管理制度和內(nèi)部財務(wù)控制制度，涵蓋了內(nèi)部管理、會計核算、“三公經(jīng)費(fèi)”管理、會議培訓(xùn)管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目資金管理等各個方面，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，并在實(shí)際工作中得到有效執(zhí)行。

大力保護(hù)了森林資源，提高森林蓄積量及覆蓋率，起到凈化空氣、涵養(yǎng)水源、保持水土、改善環(huán)境和保持生態(tài)平衡的重要作用，有效的利用森林生態(tài)旅游；加強(qiáng)對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)力度。

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2019年度績效自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果說明

我單位2019年度一般公共預(yù)算沒有項(xiàng)目支出。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況說明

（1）明確責(zé)任，理順各科室對績效管理的職責(zé)和義務(wù)；

（2）提高素質(zhì)，開展績效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)際操作培訓(xùn)；

（3）強(qiáng)化審核，致力績效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評價結(jié)果更客觀真實(shí)；

(4)爭取支持，力爭將績效評價納入政府工作目標(biāo)責(zé)任考核范疇；

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況說明

（1）明確責(zé)任，理順各科室對績效管理的職責(zé)和義務(wù)；

（2）提高素質(zhì)，開展績效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)際操作培訓(xùn)；

（3）?強(qiáng)化審核，致力績效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評價結(jié)果更客觀真實(shí)；

（4）爭取支持，力爭將績效評價納入政府工作目標(biāo)責(zé)任考核范疇；

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2019年部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算收支。

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