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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、決算單位概況

（一）主要職能

1、擬定并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，銜接、平衡各主要行業的行業規劃。

2、研究分析國內外經濟社會發展形勢和全市發展情況，加強經濟的監測、預測和預警；

3、貫徹執行國家和省、市有關糧食流通管理的方針政策和法律法規，擬定全市糧食流通的規范性文件和有關政策并監督執行。

4、對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

5、承辦上級交辦的其他事項

（二）部門決算單位構成

廣水市發展和改革局從決算單位構成看，決算包括：廣水市發展和改革局本級決算、廣水市糧食局、廣水市價格認證中心、廣水市價格監測中心、廣水市經濟信息中心、廣水市節能監察中心、廣水市住房資金管理中心、廣水市糧食質量檢驗站、廣水市糧食流通執法大隊、廣水市糧食局軍糧供應站。

廣水市發展和改革局總編制人數109人，在職實有人數58人，其中：行政編制49人，事業編制9人，工勤人員4人。 離退休人員51人，其中：離休1人，退休50人。

二、名詞解釋

一般公共決算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支決算。

政府性基金決算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支決算，是政府決算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政決算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和決算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

????三、決算收支增減情況說明

????2019年決算收入891萬元，較上年增加258.77萬元，支出1195萬元，決算較上年增加490.53萬元，增加的主要原因為機構改革，單位合并，人員增加，辦公設備購置等。

四、關于“三公”經費支出說明

???“三公”經費2019決算數?42000 元，實際發生總額38915元,比上年62893元減少23978元，下降38%，主要是厲行節約，嚴格控制支出。其中：公務用車運行維護費0元，公車保有量為0；公務接待費38915元，因公出國（境）團組的費用0元；全年公務接待批次約有78次、1120人。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門2019年度機關運行經費支出350.7萬元，比年初決算數47.3萬元增加303.4萬元，增長64.14%。主要原因是：機構改革后單位合并辦公，辦公設施設備購置經費、其它交通費支出、信息化建設系統運行維護支出、人員工資調整增加等。

六、關于政府采購支出說明

政府采購支出情況：采購類型主要有協議供貨商、竟爭性磋商和部門采購，主要是對辦公設備、信息化建設（含配套設施建設）等進行采購。全年共完成采購金額31.23萬元。

????七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，截至2019年12月31日，廣水市發改局占用使用國有資產總體情況為：房屋2800平方米，價值1012983元；土地2318.06平方米，價值277550元；通用設備價值511240元；辦公家具價值135769元；無形資產價值295000元；車輛0輛。單位價值 100 萬元以上專用設備0?臺（套）。

八、關于2019年度決算績效情況的說明

（一）決算績效管理工作開展情況

整體支出績效目標實現情況：2019年發改局部門整體支出評價目標是147.8萬元，年末公用經費壓縮10%共18.92萬元，實際部門整體支出資金產生的產出和效益良好，確保了機構和人員及各項工作的積極運轉，發改部門行政職能也日益彰顯。

從自評情況來看，部門整體支出績效評價的共性指標完成28分占28%；部門整體支出績效目標共有3個年度目標，平均得分60分占60%，總分為88占88%，部門整體支出績效達到預期。

2019年度發改局部門整體支出績效目標自評表1.pdf

2019年度發改局部門整體支出績效目標自評表2.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

項目績效目標完成情況：2019年發改局共有項目績效目標9個127.8萬元，分別是信用體系平臺建設項目10萬元、項目庫網絡平臺建設15、項目前期經費44.6萬元、聯合審批平臺8萬元、糧食質量安全監管6.8萬元、物價鑒定（價格認定）10萬元、物價審驗工作經費18.4萬元，價格管理經費10萬元，定價成本監審5萬元，年末時為響應上級節約開支的號召，財政對項目經費全部壓縮了10%，故9個項目資金執行率為90%共115..02萬元。從自評情況來看，9個項目的所有績效指標完成值都達到預期，指標完成率達92－98%，充分發揮出了資金的使用效益，保障了各項目的順利實施。

信用體系平臺項目績效自評表.pdf

項目前期費項目績效自評表.pdf

項目庫網絡平臺項目績效自評表.pdf

糧食質量安全監管項目績效自評表.pdf

聯合審批平臺建設項目自評表.pdf

定價成本監審項目績效自評表.pdf

價格管理經費項目績效自評表.pdf

物價鑒定(價格認定)項目績效自評表.pdf

物價審驗工作項目績效自評表.pdf

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時我局對各個項目加強項目規劃、對指標科學量化設置進行了調整更新，由相關股室負責人根據工作實際提供更加科學的量化指標，便于年底評價時有更具體的佐證資料。設定績效目標管理，強化項目負責人的責任，對完成不了當年績效指標的項目，減少下年資金撥付。完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，促使績效結果與決算安排相一致。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：一是計劃進一步加強項目規劃與績效目標管理。二是逐步完善項目分配辦法和管理辦法。三是加強項目管理，促使績效評價結果與年初決算相一致。

廣水市發展和改革局.pdf

九。其他情況說明

本單位本年度無政府性基金

廣水市發改局