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一、預算單位概況

（一）主要職能

1、負責貫徹實施公共資源交易相關法律、法規、政策、制度，為公共資源交易活動提供場所、設施和服務；

2、負責對進場交易項目實行交易登記、統籌安排交易時間、場地及簽發交易成交備案；

3、負責依法發布公共資源交易活動信息、網上報名及收退保證金工作，為交易各方提供信息咨詢服務；

4、負責公共資源交易平臺電子化評標系統、遠程監控系統、數據統計分析、交易活動中違法行為記錄等信息化建設工作；5、負責對進入中心的公共資源交易活動進行跟蹤服務，發現違法、違規行為及時向有關部門報告，并協助查處。

（二）部門預算單位構成

廣水市公共資源交易中心預算組成單位有：廣水市公共資源交易中心

廣水市公共資源交易中心機構設置和人員情況詳細說明：現有編制14人。實有人數19人，離退休人員1人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

廣水市公共資源交易局2019年收入為1758302元，其中：經費撥款收入1758302元。

主要原因是機構改革我中心沒有監管職能，本年度沒有納入預算管理的非稅收入。

2019年支出277.38萬元，其中工資福利2179897.32元、商品和服務支出59.39萬元。2018年支出245.41元，其中工資福利205.77萬元、商品和服務支出39.64元。總支出比上年度支出增加31.98，主要的支出因為人員工資增加；政府專家評審費的新增勞務費開支，辦公經費的增加。

四、關于“三公”經費支出說明

2019年度“三公”經費支出總額為5.3萬元，全部為公務接待費，無公用車、無因公出國經費。因控制成本、節約開支，同比減少0.16萬元。全年公務接待96批次，共計450人。主要原因壓縮三公經費支出，壓減一般性支出。

五、關于機關運行經費支出說明

廣水市公共資源交易中心2019 年度機關運行經費支出 54.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數減少4.4萬元，降低7%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少。

六、關于政府采購支出說明

廣水市公共資源交易中心?2019 年度政府采購支出總額 9.49萬元，其中：政府采購貨物支出 9.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 9.49?萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額9.49萬元，占政府采購支出總額的 100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0輛;單位價值 50 萬元以上通用設備 X0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門廣水市公共資源交易中心組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

廣水市公共資源交易中心組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，廣水市公共資源交易中心有三個目標，分別是：1. 完善公共資源交易平臺，提供良好的公共資源交易環境；2．提高檔案管理制度，對檔案整理、檔案存放等嚴格按照制度達標；3．實現公共資源交易中心所有招投標項目全流程電子化，對接湖北省電子招投標交易平臺系統。廣水市公共資源交易中心按照績效目標都已在年底完成，購買了41組密集架，檔案管理完成達標，年底廣水市公共資源交易中心平臺系統實現了全流程電子化，對接了省電子招投標交易平臺系統。

附件：2019年度廣水公共資源交易中心部門整體支出績效自評表

廣水市公共資源交易中心2019績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

廣水市公共資源交易中心2019年度沒有項目績效

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

廣水市公共資源交易中心在每年申報當年部門整體績效目標時，都是結合預算的安排和實際工作目標進項申報目標。但是在完善部門目標分配和管理辦法還得加強。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

廣水市公共資源交易中心至部門決算公開時年初報的部門績效目標都已完成。

廣水市公共資源交易中心2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

??????????????????????????????????????????????????????廣水市公共資源交易中心