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一、預算單位概況

（一）主要職能

1、承擔市政府相關職能部門下達的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、化妝品、農產品、水產品、糧油產品、畜牧業投入品及其他產（商）品質量檢驗檢測任務。

2、提供質量風險預警技術支持服務。為政府部門進行產品質量監管提供風險預警的技術支持和信息服務。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農產品、水產品、糧油產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品委托檢驗和仲裁檢驗。

4、參與地方標準和企業標準修訂和實驗室驗證工作，提供標準咨詢服務。

5、為生產企業提供檢驗檢測技術知識培訓服務。

6、承擔全市計量、計量器具的檢定、校準服務。

7、承擔上級交辦的其他事項。

（二）部門決算單位組成

2019年廣水市檢驗檢測中心部門決算組成單位有：檢驗檢測中心單位本級。

廣水市檢驗檢測中心機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室，食品、藥品質量檢驗股，農產品質量檢驗股，糧食質量檢驗股，計量檢定測試股，產品質量檢驗股等6個股室。現有編制45名，實有31人，其中：在編在職31名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

廣水市公共檢驗檢測中心2019年度“三公”經費支出總額為4.7萬元。其中：國公出國0批次，公務用車購置0輛，公務用車保有量0輛，公務用車運行費0元，公務接待費4.7萬元，國內公務接待107批次854人次。“三公”經費支較上年減少0.24萬元，下降5%。，主要原因嚴格控制三公”經費支出。

????四、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出329.56萬元，比年初預算數增加234.16萬元，增長245.5%。增加的主要原因：為搭建我市公共檢驗檢測平臺，市政府經研究決定增加預算資金230萬元，用于購買檢測儀器、設備和改造實驗室等，其中設備購買費用150.59萬元，實驗室改造費用59.6萬元，實驗室耗材19.81萬元 。

五、關于政府采購支出說明

廣水市公共檢驗檢測中心2019年度政府采購支出總額222.17萬元，其中：政府采購貨物支出162.57萬元、政府采購工程支出59.6萬元。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，廣水市公共檢驗檢測中心占用使用國有資產總體情況為房屋2309.9平方米，價值0元；土地1194.9平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值116040元；其他資產價值2415529.6元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值116040元；其他資產價值2415529.6元。

組成部門預算其他部門房屋2309.9平方米，價值0元；土地1194.9平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

????八、決算收支增減變化情況說明

????2019年部門決算收入759.4萬元，較上年增加441.89萬元，增加的主要原因是為搭建我市公共檢驗檢測平臺，用于購買檢測儀器、設備和改造實驗室等；

????2019年部門決算支出651.48萬元，較上年增加324.83萬元，增加的主要原因是為搭建我市公共檢驗檢測平臺，用于購買檢測儀器、設備和改造實驗室等；

????九、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金30萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目管理13分，得分13分，項目績效85分，得分74分，總分為97分，較好地完成了項目建設，達到了項目實施預期目標。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，共性指標總分30分，實際得分29分，整體績效部分70分，實際得分68分，總分為97分，很好得地完成了年初市政府下達的各項任務指標，符合預算資金使用的績效要求。 ?

廣水市公共檢驗檢測中心2019年整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

廣水市公共檢驗檢測中心2019年項目績效自評表.pdf

（三）績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

1.明確責任，理順各科室對績效管理的職責和義務;

2.提高素質，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;

3.強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結果更客觀真實。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

1.明確責任，理順各科室對績效管理的職責和義務;

2.提高素質，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;

3.強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結果更客觀真實。

廣水市公共檢驗檢測中心2019年部門決算表（公開）.pdf

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