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一、決算單位概況

（一）主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

?2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

?3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市城郊街道辦事處從決算單位構(gòu)成看，廣水市城郊街道辦事處決算包括：廣水市城郊街道辦事處本級(jí)決算。

廣水市城郊街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2019年內(nèi)設(shè)退役軍人服務(wù)站。現(xiàn)有編制37名，實(shí)有40人，其中：在編在職40名。

二、名詞解釋

一般公共決算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支決算。

政府性基金決算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支決算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減情況說(shuō)明

????2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2904.47萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)61.94%；一般公共服務(wù)支出3018.92萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)41.6%。增長(zhǎng)主要原因是：辦事處綜合支出增加。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2019本單位：“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算總額為92萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)60萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)費(fèi)32萬(wàn)元，因公出國(guó)無(wú)。

2019年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總額53.97萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)27.45萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待872個(gè)批次，6098人次；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛，購(gòu)置費(fèi)17.78萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.74萬(wàn)元，現(xiàn)在公務(wù)用車(chē)2輛。與年初預(yù)算相比，三公經(jīng)費(fèi)”總額減少41.34%，其中公務(wù)接待費(fèi)減少54.25%，公務(wù)用車(chē)費(fèi)減少了17.13%。主要是貫徹中央“中央八項(xiàng)規(guī)定”和省委“六條意見(jiàn)”精神，相應(yīng)減少一般性支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1196.96?萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少406.74萬(wàn)元，降低25.36%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出等。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2019 年度政府采購(gòu)支出總額 87.13?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 87.13?萬(wàn)元。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2019 年 12 月 31 日，城郊辦事處共有車(chē)輛 2?輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē) 2?輛。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，合理安排財(cái)政支出,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行;加大資金整合統(tǒng)籌力度,提高資金使用效益;按照財(cái)政資金管理管理要求,不斷提高財(cái)政資金的安全性,規(guī)范性有效性。

廣水市城郊街道辦事處2019年整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

辦事處2019年度無(wú)項(xiàng)目工程。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。?

???

廣水市城郊街道辦事處2019年度部門(mén)決算.pdf

?九、其他情況說(shuō)明

?本單位本年度無(wú)政府性基金決算支出

廣水市城郊街道辦事處