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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施；

2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行；

3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行；

4、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；

5、負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

（二）部門預算單位構成

廣水財政所從預算單位構成看，廣水財政所預算包括：廣水財政所本級。

廣水財政所機構設置及人員情況詳細說明：2019年內設廣水財政所本單位。現有編制22個，實有27人，其中：在編在職24名，借調人員3名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于2019年部門決算收支情況?

廣水財政所2019年收入決算400.88萬元，其中財政撥款收入313.16萬元。2019年財政撥款收入較上年增加31.08萬元。廣水財政所2019年一般公共預算決算支出313.16萬元，按支出經濟分類：一般公共預算基本支出313.16萬元，其中工資福利支出279.54萬元，與上年相比增加33.86萬元，對個人和家庭的補助支出2.11萬元，與上年相比增加了0.72萬元，商品和服務支出31.50萬元，與上年相比減少了3.51萬元；項目支出0萬元。工資福利的增加主要原因是工資調整，其它支出基本持平。按支出功能支出分類：一般公共服務支出313.16萬元。 ????????????????????????????????????????????

四、關于“三公”經費支出說明

?廣水財政所2019年“三公”經費年初預算為12.6萬元。決算支出9.54萬元，其中“因公出國（境）費”0元，“公務用車購置費”0元，及“公務用車運行費”2.35萬元，“公務接待費”7.19萬元。2019年“三公”經費支出數比預算數減少3.06萬元，其中公務用車運行減少0.65萬元，公務接待費減少2.41萬元，比上年決算減少2.32萬元，其中公務用車運行減少0.01萬元，公務接待費減少 ?2.31萬元。接待批次152批次、接待人數1248人次，與上年比減少9批次，接待人數減少367人次，人均支出56元。減少主要原因是根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。財政所車輛保有量為1臺，為公務用車。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出 31.5?萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加1.6萬元，增長5%。主要原因是：資產運行維護增加了費用。

六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 2.12萬元，其中：政府采購貨物支出 2.12萬元、政府采購工程支出 0萬元。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關于國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，廣水財政所共有車輛1輛，價值5.73萬元，為業務用車。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我所在市財政局、廣水辦事處黨委的決策部署下，按照保進度、重質量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務。根據《廣水市部門整體支出績效評價指標體系》進行了自評

2019年廣水財政所部門整體績效目標自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

廣水財政所今年在部門一般公共預算中無項目支出，且無績效自評結果。

（三）績效評價結果應用情況

開展績效評價工作，加強了績效目標管理、增強了資金績效理念，優化了財政資金支出結構、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價結果得到合理應用，我所將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。

????廣水市廣水財政所2019年度決算.pdf

九、其他情況說明

本年度本單位無政府性基金決算支出

??????????????????????????????????????????????????????????????廣水市廣水財政所