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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

湖北廣水經濟開發區管理委員會主要職責如下：

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。"

二、機構設置

1.湖北廣水經濟開發區管理委員會核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構7個，分別為：預算、出納、經費、專戶、經管、商貿、農財。

3.下設部門（單位）：無。

4.掛牌機構：無。

三、部門預算單位構成及人員情況

????1.2024年湖北廣水經濟開發區管理委員會預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：湖北廣水經濟開發區管理委員會本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年湖北廣水經濟開發區管理委員會納入預算管理人員44人。

(1)核定編制33名，其中：行政編制17名，事業編制16名。

(2)實有人員44人，其中：在職在編33人；離休0人；退休2人；編外長聘0人；其他人員9人（社會工作者9人）。

第二部分 ?部門預算表

經濟開發區2024年預算報表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.湖北廣水經濟開發區管理委員會2024年收入總預算5636.82萬元，其中：本年收入4498.77萬元，上年結轉1138.05萬元，較上年預算安排增加1769.23萬元，同比增加45.75%，主要原因是：本年度增加政府性基金等項目收入撥款。

(1)本年收入：一般公共預算撥款3798.77萬元；政府性基金預算撥款700萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉1032.96萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉105.09萬元。

（二）湖北廣水經濟開發區管理委員會2024年支出總預算5636.82萬元，較上年預算安排支出增加1769.23萬元，同比增加45.75%，主要原因是：本年度增加政府性基金等項目收入撥款。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出4498.77萬元；上年結轉安排支出1138.05萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4831.73萬元；政府性基金預算撥款支出700萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出105.09萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1547.66萬元；國防支出19.31萬元；公共安全支出37萬元；教育支出5萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出135.6萬元；衛生健康支出67.48萬元；節能環保支出34.03萬元；城鄉社區支出736萬元；農林水支出81.75萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出2845.14萬元；商業服務等支出29.82萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.65萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出37.37萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出763.39萬元；商品和服務支出4028.52萬元；對個人和家庭的補助26.53萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出788.38萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出30萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出515.68萬元；運轉類支出95.13萬元；特定目標類支出5026.01萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.湖北廣水經濟開發區管理委員會2024年財政撥款收入預算5531.73萬元，較上年增加1692.87萬元，同比增加44.1%，主要原因是：本年度增加政府性基金等項目收入撥款。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3798.77萬元；政府性基金預算撥款700萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1032.96萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.湖北廣水經濟開發區管理委員會2024年財政撥款支出預算5531.73萬元，較上年增加1691.87萬元，同比增加44.06%，主要原因是：本年度增加政府性基金等項目收入撥款。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出1442.57萬元；國防支出19.31萬元；公共安全支出37萬元；教育支出5萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出135.6萬元；衛生健康支出67.48萬元；節能環保支出34.03萬元；城鄉社區支出736萬元；農林水支出81.75萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出2845.14萬元；商業服務等支出29.82萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.65萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出37.37萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

湖北廣水經濟開發區管理委員會2024年一般公共預算支出4831.73萬元，較上年增加991.87萬元，同比增加25.83%，主要原因是：本年度增加政府性基金等項目收入撥款。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出3798.77萬元。其中：人員經費515.51萬元，運轉經費76.09萬元，項目支出3207.17萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出1032.96萬元。其中：人員經費0.17萬元，公用經費14.27萬元，項目支出1018.52萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出1442.57萬元；國防支出19.31萬元；公共安全支出37萬元；教育支出5萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出135.6萬元；衛生健康支出67.48萬元；節能環保支出34.03萬元；城鄉社區支出36萬元；農林水支出81.75萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出2845.14萬元；商業服務等支出29.82萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.65萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出37.37萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

湖北廣水經濟開發區管理委員會2024年一般公共預算基本支出606.04萬元，較上年增加4.8萬元，同比增加0.8%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費515.68萬元。其中：工資福利支出513.39萬元；對個人和家庭補助2.29萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費90.36萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

湖北廣水經濟開發區管理委員會2024年一般公共預算“三公”經費安排數為58.74萬元，較上年增加28.74萬元，同比增加95.8%，主要原因是：本年年度增加公務用車購置費，其相應的公務用車運行費也增加了。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置19.59萬元，較上年增加19.59萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年年度增加公務用車購置費，其相應的公務用車運行費也增加了。

3.公務用車運行維護費14.26萬元，較上年增加4.26萬元，同比增加42.63%，主要原因是：本年年度增加公務用車購置費，其相應的公務用車運行費也增加了。

4.公務接待費24.89萬元，較上年增加4.89萬元，同比增加24.43%，主要原因是：物價上漲和業務活動增加。

六、政府性基金預算支出情況說明

湖北廣水經濟開發區管理委員會2024年政府性基金預算撥款安排支出700萬元，較上年增加700萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出700萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出700萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。"

七、國有資本經營預算情況說明

湖北廣水經濟開發區管理委員會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

湖北廣水經濟開發區管理委員會2024年機關運行經費支出預算194.87萬元，較上年減少244.47萬元，同比減少55.64%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費190.1萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費80.19萬元。其中：辦公費29.25萬元；印刷費20萬元；水費0.55萬元；電費5萬元；郵電費4.01萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.15萬元；會議費 0萬元；專用材料費0.44萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費2.04萬元；其他交通費用14.38萬元；其他商品和服務支出4.37萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費109.92萬元。其中：辦公費40.35萬元；印刷費22.12萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.5萬元；差旅費 6.69萬元；福利費0萬元；會議費 10.8萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費14.26萬元；維修(護)費3.12萬元；其他交通費用1.58萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置10.5萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費4.77萬元。

九、政府采購支出情況說明

湖北廣水經濟開發區管理委員會2024年政府采購總預算30.09萬元，較上年增加22.09萬元，同比增加276.13%，主要原因是：本年度準備搬遷辦公地點，需要更換大量的辦公設備。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算30.09萬元，較上年增加22.09萬元，同比增加276.13%，主要原因是：本年度因辦公地點準備搬遷，需要更換大量的辦公設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

湖北廣水經濟開發區管理委員會2024年年初資產總額為8400.97萬元，較上年減少31.35萬元，同比減少0.3%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；固定資產92.09萬元，較上年增加8.77萬元，同比增加10%，主要原因是：購置新的辦公設備。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值18.56萬元；其他資產價值48.14萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：經濟指標不斷提升，園區建設穩步推進，營商環境持續優化，安全生產，齊抓共管

年度目標為：強化項目要素保障，提升招商引資質效，共同締造再上臺階

2、長期目標1：經濟指標不斷提升，園區建設穩步推進，營商環境持續優化，安全生產，齊抓共管，具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會議費控制率≤100%，三公經費”變動率≤5%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：經濟效益廣水稅收增加4400萬元，社會效益提供就業崗位2000個，社會穩定得到提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，各行政事業相關部門≥98%，指標設立依據是計劃標準

經濟開發區部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“經濟開發區行政事務管理項目”主要內容是：各部門按照職能與事業規劃，制定適合自己部門的活動經費管理辦法。2024年預算安排635.33萬元，其中：439.44萬元資金來源為當年一般公共預算資金，95.57萬元資金來源為上年結轉財政撥款資金，100.32萬元資金來源為本單位自有資金。

產出指標：數量指標：撥款部門數8個；公務員考核人數5人，指標設立依據是計劃指標

?????????質量指標：部門運轉良好率≥95%，公務員考核完成率≥98%，指標設立依據是行業標準

效益指標：各部門運轉得到保障，指標設立依據是計劃指標

滿意度指標：相關部門滿意度≥99%，指標設立依據是計劃指標

經濟開發區部門預算行政事務管理項目申報表.pdf

2、村級組織運轉項目主要內容是：村級（社區）運轉經費、村（社區）主副職待遇、離任村（社區）主副職待遇、主副職養老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區）代理記賬等方面的支。2024年預算安排69.55萬元，其中：69.55萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

產出指標：數量指標：在職村干部24人，離任村干部4人，十佳村書記1人，村級財務代理4個；指標設立依據是計劃指標

?????????質量指標：村干部工資到位率100%，代理記帳完成率100%，指標設立依據是行業標準

效益指標：村干部基本生活得到保障，村財務標準化得到提高指標設立依據是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃指標。

經濟開發區部門預算村級組織運轉項目申報表.pdf

3、美好環境和幸福生活共同締造項目主要內容是：用于村社區美麗鄉村建設、農村垃圾清運支出，推進農村公路建設，防汛抗旱，農田水利工作正常運轉。2024年預算安排753.82萬元，其中：53.82萬元資金來源為當年一般公共預算資金，700萬元資金來源為當年政府性基金資金。

產出指標：數量指標：土地平整面積 ≥70畝，休閑廣場面積 ≥1000㎡，公廁建造數量 ≥4座整修塘堰數量 ≥10口，道清理數量 ≥4公里整修河壩數量 ≥2個，新建泵站數量 ≥4座，河道管護外包公里數 ≥6.3公里，栽種景觀樹數量 ≥6000株綠植草坪面積 ≥5000㎡村級化債村數量 ≥4個垃圾清理數量 ≥35噸；指標設立依據是計劃指標

?????????質量指標：土地平整完成率 ≥95%休閑廣場建造完成率 ≥95%公廁建造完成率?栽種景觀樹完成率 ≥95%渠道清理完成率 ≥95%泵站建造完成率 ≥95%河道管護承包率 =100%村級債務償還率 ≥95%垃圾清運完成率 ≥98%，指標設立依據是行業標準

效益指標：村莊環境得到美化，指標設立依據是計劃指標

滿意度指標：被服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃指標

經濟開發區部門預算美化環境和幸福生活共同締造項目申報表.pdf

4、災害防治及應急管理項目主要內容是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲備，主要用于監督企業生產安全等。2024年預算安排64.4萬元，其中：64.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

產出指標：數量指標：安全生產隱患治理監管 ≥12次，發放安全生產宣傳手冊數量 ≥1份；指標設立依據是計劃指標

?????????質量指標：安全事故發生率 ≤5%，安全生產隱患治理排查率 ≥98%，指標設立依據是行業標準

效益指標：生產安全事故發生率或減少直接經濟損失得到降低；指標設立依據是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃指標

經濟開發區部門預算災害防治及應急管理項目申報表.pdf

5、惠企利民項目主要內容是：主要用于支持中小企業發展、企業高管個人獎勵、稅收返還獎勵、企業投資返還。2024年預算安排2845.14萬元，其中：2000萬元資金來源為當年一般公共預算資金，845.14萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款結轉資金。

產出指標：數量指標：按稅收地方留成部分返還企業 ≥1個，返回工業基地繳納稅收獎還企業 ≥2個，

獎勵高管個人 =5人，基礎設施配套投資獎勵企業?≥2個；指標設立依據是計劃指標

?????????質量指標：稅收返還≥95%，指標設立依據是行業標準

效益指標：稅收地方留成部分增加 ≥625萬元，工業基地稅收增加 ≥1800萬元，促進了區域經濟發展 明顯提高；指標設立依據是計劃指標

滿意度指標：企業滿意度≥98%，指標設立依據是計劃指標

經濟開發區部門預算惠企利民項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。