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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府主要職責如下：

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室等六個機構(gòu)。

（三）下設(shè)部門（單位）3個，分別為：長嶺鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、長嶺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心、長嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心。

（四）掛牌機構(gòu)0個。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員138人。

1.核定編制66名，其中：行政編制42名，事業(yè)編制24名。

2.實有人員138人，其中：在職在編61人；離休0人；退休56人；編外長聘2人；其他人員19人（遺屬生活困難人員15人、以錢養(yǎng)事人員4人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年度預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年收入總預(yù)算3685.7萬元，其中：本年收入3069.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)616.08萬元，較上年預(yù)算安排減少1251.19萬元，同比減少25.34%，主要原因是：經(jīng)費壓縮，村干部待遇由上級部門統(tǒng)一發(fā)放。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款2352.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款595萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入122.45萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)616.08萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年支出總預(yù)算3685.7萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1251.19萬元，同比減少25.34%，主要原因是：經(jīng)費壓縮，村干部待遇由上級部門統(tǒng)一發(fā)放。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3069.62萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出616.08萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2968.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出595萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出122.45萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出1078.73萬元；國防支出10.21萬元；教育支出47萬元；文化旅游體育與傳媒支出22萬元；社會保障和就業(yè)支出259.96萬元；衛(wèi)生健康支出125.58萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1582.83萬元；農(nóng)林水支出422.32萬元；住房保障支出94.66萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42.41萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1100.66萬元；商品和服務(wù)支出940.83萬元；對個人和家庭的補助1430萬元；資本性支出3.21萬元；對企業(yè)補助6萬元；其他支出205萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1218.76萬元；運轉(zhuǎn)類支出162.08萬元；特定目標類支出2304.86萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年財政撥款收入預(yù)算3563.24萬元，較上年減少1373.65萬元，同比減少27.82%，主要原因是：經(jīng)費壓縮，村干部待遇由上級部門統(tǒng)一發(fā)放。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2352.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款595萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款616.08萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年財政撥款支出預(yù)算3563.24萬元，較上年減少1373.65萬元，同比減少27.82%，主要原因是：經(jīng)費壓縮，村干部待遇由上級部門統(tǒng)一發(fā)放。

1.財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出1064.26萬元；國防支出3.3萬元；教育支出43.82萬元；文化旅游體育與傳媒支出21萬元；社會保障和就業(yè)支出259.96萬元；衛(wèi)生健康支出125.58萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1492.87萬元；農(nóng)林水支出415.62萬元；住房保障支出94.41萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42.41萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年一般公共預(yù)算支出2968.24萬元，較上年減少275.59萬元，同比減少8.5%，主要原因是：經(jīng)費壓縮，村干部待遇由上級部門統(tǒng)一發(fā)放。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2352.17萬元。其中：人員經(jīng)費1218.76萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費92.68萬元，項目支出1040.73萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出616.08萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費1.5萬元，項目支出614.57萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出1064.26萬元；國防支出3.3萬元；教育支出43.82萬元；文化旅游體育與傳媒支出21萬元；社會保障和就業(yè)支出259.96萬元；衛(wèi)生健康支出125.58萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出897.87萬元；農(nóng)林水支出415.62萬元；住房保障支出94.41萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42.41萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年一般公共預(yù)算基本支出1305.76萬元，較上年增加64.01萬元，同比增加5.15%，主要原因是：人員工資福利支出增加，福利待遇得到提高。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1218.76萬元。其中：工資福利支出1093.48萬元；對個人和家庭補助125.28萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費87萬元。其中：商品和服務(wù)支出83.79萬元；資本性支出3.21萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為30萬元，較上年增加9.62萬元，同比增加47.2%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位2026年度無因公出國（境）工作安排。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位2026年度無公務(wù)用車購置安排。

（三）公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年增加1.2萬元，同比增加25%，主要原因是：公務(wù)用車維護費增加。

（四）公務(wù)接待費24萬元，較上年增加8.42萬元，同比增加54.05%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年政府性基金預(yù)算撥款安排支出595萬元，較上年增加595萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出595萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出595萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算87.9萬元，較上年增加17.07萬元，同比增加24.1%，主要原因是：單位人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增長。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費78萬元。

其中：辦公費3.62萬元；印刷費0.54萬元；水費0.66萬元；電費4.16萬元；郵電費5.72萬元；取暖費1.03萬元；物業(yè)管理費1.81萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費1.6萬元；維修(護)費23.24萬元；其他交通費用23.09萬元；其他商品和服務(wù)支出9.33萬元；辦公設(shè)備購置3.21萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費9.9萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年政府采購總預(yù)算305.23萬元，較上年增加298.73萬元，同比增加4595.77%，主要原因是：新增垃圾清掃清運項目，導(dǎo)致采購金額增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購305.48萬元，較上年增加298.98萬元，同比增加4599.62%，主要原因是：新增垃圾清掃清運項目，導(dǎo)致采購金額增加；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.36萬元，較上年減少4.14萬元，同比減少63.75%，主要原因是：經(jīng)費壓縮，減少辦公設(shè)備購置；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算302.87萬元，較上年增加302.87萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年年初資產(chǎn)總額為125485043.42萬元，較上年減少21712803.22萬元，同比減少14.75%，主要原因是：G316、G346國道改擴建工程補償款撥付，導(dǎo)致本年度流動資金與上年相差過大。

具體情況為:流動資產(chǎn)23961279.1萬元，較上年減少23921556.84萬元，同比減少49.96%，主要原因是：G316、G346國道改擴建工程補償款撥付，導(dǎo)致本年度流動資金與上年相差過大；固定資產(chǎn)101523764.32萬元，較上年增加2208753.62萬元，同比增加2.22%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊完成。

其中固定資產(chǎn)：房屋17315平方米，價值21940330.73萬元；土地140747平方米，價值941000萬元；車輛6輛，價值131208.72萬元；辦公家具價值286327.89萬元；其他資產(chǎn)價值78224896.98萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3.29萬元，較上年增加3.29萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費3.29萬元，較上年增加3.29萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。年度目標為加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。

（二）長期目標1：為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。具體指標設(shè)置為：

（1）運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經(jīng)費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學合理且立項規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全、會計核算嚴格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準、預(yù)算支出標準。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入3850.0萬元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值≥9.0億元元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：招商引資額≥4.0億元。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（4）社會效應(yīng)：經(jīng)濟效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；社會效益：居民生活環(huán)境進一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（6）滿意度：服務(wù)對象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。（三）年度目標1：加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。具體指標設(shè)置為：

（1）運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經(jīng)費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學合理且立項規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全、會計核算嚴格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準、預(yù)算支出標準。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入3850.0萬元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值≥9.0億元元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：招商引資額≥4.0億元。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（4）社會效應(yīng)：經(jīng)濟效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；社會效益：居民生活環(huán)境進一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（6）滿意度：服務(wù)對象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2026年度部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2026年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目19個，分別為：村級工作運轉(zhuǎn)保障、行政公共事務(wù)管理、部門業(yè)務(wù)往來、后勤生活保障、衛(wèi)生健康支出、國防動員、平安建設(shè)應(yīng)急管理、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護、農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村房屋事務(wù)管理、脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興、招商引資營商環(huán)境建設(shè)、教育管理、2021年政府一般債券資金、徐家河環(huán)庫公路路基工程、徐家河生態(tài)防洪公路（長嶺段）道路刷黑項目、2023年一般債券資金、道路改造提升以工代賑項目。

（一）、村級工作運轉(zhuǎn)保障

1、主要內(nèi)容是：對村社區(qū)工作運轉(zhuǎn)的管理進行監(jiān)督指導(dǎo)，提高公共事務(wù)建設(shè)水平，完善公共事務(wù)建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。2026年預(yù)算安排269.41萬元，其中：269.41萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：對村社區(qū)工作運轉(zhuǎn)的管理進行監(jiān)督指導(dǎo)，提高公共事務(wù)建設(shè)水平，完善公共事務(wù)建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費≤205.0萬元、離任村主職補貼≤13.69萬元、離任村副職補助≤24.75萬元、離世主職補助≤1.04萬元、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的補助≤2.80萬元、“十佳”村支書退休人員待遇≤1.12萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：37個村+2個社區(qū)、離任村主職人數(shù)59人、離任村副職人數(shù)225人、“十佳”村支書3人；補助發(fā)放覆蓋率100%、補助及待遇發(fā)放保障率100%；完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：離任村干部福利得到有效保障、村干部工作積極性得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

001村級工作運轉(zhuǎn)保障.pdf

（二）、行政公共事務(wù)管理

1、主要內(nèi)容是：解決單位各辦公室的日常工作費用支出，保障了工作人員日常的各項工作能夠有效進行。2026年預(yù)算安排109.99萬元，其中：104.43萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，5.57萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：加強機關(guān)各部門工作建設(shè)管理提高工作人員工作業(yè)務(wù)素質(zhì)，打造一個強有力的隊伍。。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：各部門行政事務(wù)管理≤246.11萬元、物業(yè)管理勞務(wù)≤10.0萬元、職工健康管理≤10.8萬元、公務(wù)用車公務(wù)用船燃油≤8.4萬元、對個人的補助≤2.684萬元、文化活動≤4.0萬元、新聞通訊宣傳≤18.0萬元、殯葬管護費≤10.0萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：公務(wù)車運維數(shù)量2輛、公務(wù)船運行數(shù)量1艘、職工健康管理人數(shù)135人、物業(yè)管理人員人數(shù)3人、特殊人員生活補助2人、電視網(wǎng)絡(luò)報刊傳媒宣傳≥5種、鎮(zhèn)婦聯(lián)三八節(jié)活動參加人數(shù)96人、公墓數(shù)量37處；部門行政事務(wù)管理完成率100%、物業(yè)管理勞務(wù)完成率100%、職工健康管理服務(wù)率100%、公務(wù)用車及公務(wù)用船投入使用率100%、對個人的補助覆蓋率100%、文化活動參入率≥95%、新聞通訊宣傳完成率≥95%、殯葬管護費覆蓋率100%；完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：職工身體健康狀況得到提醒進一步改善、受益人生活保障得到提高、對外宣傳方式得到提高，工作人員精神面貌得到有效提升、公務(wù)周圍環(huán)境衛(wèi)生的到持續(xù)改善，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

002行政公共事務(wù)管理.pdf

（三）、部門業(yè)務(wù)往來

1、主要內(nèi)容是：各部門職能職責業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作管理，溝通加強各部門之間的協(xié)作，提高工作效率。2026年預(yù)算安排7.0萬元，其中：7.0萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：各部門職能職責業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作管理，溝通加強各部門之間的協(xié)作，提高工作效率，促進人員進步。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：農(nóng)業(yè)推廣中心工作管理≤4.0萬元，人社中心管理≤3.0萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：人社中心表格印制12150份、農(nóng)業(yè)推廣中心農(nóng)業(yè)工作監(jiān)督37個村；人社中心表格印制使用率100%、農(nóng)業(yè)推廣中心農(nóng)業(yè)工作監(jiān)督覆蓋率100%；完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民基本養(yǎng)老保險參保人員、到齡享受養(yǎng)老待遇人員得到增加、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)得到有效指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的到提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

003部門業(yè)務(wù)往來.pdf

（四）、后勤生活保障

1、主要內(nèi)容是：解決政府辦公大樓及附屬建筑維護維修，保障職工工作生活環(huán)境的正常運轉(zhuǎn)。2026年預(yù)算安排67.9萬元，其中：58.0萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，9.9萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：解決政府辦公大樓及附屬建筑維護維修，保障職工工作生活環(huán)境的正常運轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：后勤維修維護≤67.9萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：后勤維護維修樓棟2棟；后勤維護維修完成率100%；完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：工作人員居住生活得到有效保障；工作環(huán)境得到提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

004后勤生活保障.pdf

（五）、衛(wèi)生健康支出

1、主要內(nèi)容是：衛(wèi)生健康管理監(jiān)督，保障衛(wèi)生城市創(chuàng)建。2026年預(yù)算安排16.45萬元，其中：16.45萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：衛(wèi)生健康管理監(jiān)督，提高衛(wèi)生部門工作人員工作積極性，促進工作迅速快捷的完成，提高居民的身體健康管理。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：計生意外傷害保險≤3.0萬元，獨生子女保費≤2.5萬元，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問≤4.5萬元，組織獻血≤0.75萬元，計劃生育轉(zhuǎn)移支付≤0.9萬元，愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺及計生工作管理≤4.8萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：計生意外傷害保險≥300戶，獨生子女保費≥25人，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問≥90人，組織獻血人數(shù)≥15人，愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺37個村2個社區(qū)；計生意外傷害保險覆蓋率100%，獨生子女保費到位覆蓋率100%，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問100%，組織獻血完成率100%，愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺覆蓋率100%；各項指標完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：受益人生活安定、受益人健康得到保障、受益人生活環(huán)境得到改善提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

005衛(wèi)生健康支出.pdf

（六）、國防動員

1、主要內(nèi)容是：保障兩季征兵工作及基層民兵組織順利開展。2026年預(yù)算安排10.21萬元，其中：3.3萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，6.91萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：該項目包括每年兩次的兵役征集，基干民兵組織業(yè)務(wù)訓練等工作。加強征兵宣傳，促進新青年參加入伍選拔。加強基層民兵武裝力量建設(shè)，提高基層民兵業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強人民的愛國信念。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：兵役征集相關(guān)工作≤8.11萬元，基層武裝民兵相關(guān)工作≤2.1萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：兵役征集2次，新征入伍人數(shù)≥11人，基層武裝民兵集訓≤45人；兩季兵役征集工作圓滿完成任務(wù)100%，基層武裝民兵集訓覆蓋率100%；兩季兵役征集工作圓滿完成任務(wù)時間2026年12月，基層武裝民兵集訓完成時間2026年9月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民愛國熱情得到提高、基干民兵業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提升、受益人精神面貌得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

006國防動員.pdf

（七）、平安建設(shè)應(yīng)急管理

1、主要內(nèi)容是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險公共事件發(fā)生，加強突發(fā)事件緊急應(yīng)對管理。2026年預(yù)算安排72.21萬元，其中：72.21萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險公共事件發(fā)生，加強突發(fā)事件緊急應(yīng)對管理，后續(xù)預(yù)防治理，增強人民生活環(huán)境安全，提高人民生活滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)≤18.2萬元，交通安全指示建設(shè)≤11.2萬元，安全監(jiān)管建設(shè)及監(jiān)督≤13.01萬元，信訪維穩(wěn)≤29.80萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)37個村2個社區(qū)，安全監(jiān)管檢查次數(shù)≥12次，交通安全設(shè)施維護7處，信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)處理件數(shù)5件；平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)覆蓋率100%，安全監(jiān)管工作完成率100%，交通安全指示維護維修驗收符合標準驗收合格，信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)處理完成率≥95%；各項指標完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民出行安全系數(shù)得到加強、居民生活環(huán)境得到提高、居民權(quán)益得到保障得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

007平安建設(shè)應(yīng)急管理.pdf

（八）、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護維護管理

1、主要內(nèi)容是：保障管理全鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護清雜除雜工作順利開展。2026年預(yù)算安排97.5萬元，其中：62.33萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，35.17萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：該項目包括城鄉(xiāng)社區(qū)綠化樹木草坪養(yǎng)護維護工作以及零星場所綠化清雜除雜工作。改善居民生存生活環(huán)境，提升居民生存質(zhì)量。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護≤60.0萬元，其他零星場所綠化養(yǎng)護清雜除雜≤37.5萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護面積≥58175㎡，鎮(zhèn)村社區(qū)草坪除草養(yǎng)護面積≥35671㎡，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化風景樹養(yǎng)護株數(shù)≥1626株，其他區(qū)域綠化清雜除雜面積≥3800㎡；鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護覆蓋率100%，鎮(zhèn)村社區(qū)草坪除草養(yǎng)護覆蓋率100%，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化風景樹養(yǎng)護株數(shù)覆蓋率100%，其他區(qū)域綠化清雜除雜覆蓋率100%；綠化養(yǎng)護時效完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民居住環(huán)境得到改善、綠化養(yǎng)護生態(tài)環(huán)境得到改善，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

008城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護維護管理.pdf

（九）、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運項目

1、主要內(nèi)容是：城鄉(xiāng)社區(qū)各種垃圾清除轉(zhuǎn)運正常進行，監(jiān)督管理環(huán)境治理污水處理正常開展。2026年預(yù)算安排430.439萬元，其中：282.97萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，47.469萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾以及農(nóng)作物垃圾清掃轉(zhuǎn)運、鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治、污水管網(wǎng)建設(shè)和污水處理，保護生活環(huán)境衛(wèi)生，提高人民生活水平，同時提升本區(qū)域形象面貌。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運保潔≤322.0萬元，生活垃圾轉(zhuǎn)運服務(wù)費≤90.0萬元，垃圾中轉(zhuǎn)站維護維修≤9.78萬元，環(huán)境衛(wèi)生、污水處理管理工作≤8.659萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運保潔面積≥449111㎡，生活垃圾轉(zhuǎn)運量≥16337噸，垃圾中轉(zhuǎn)站維護維修管理2個；垃圾清掃清運保潔覆蓋率100%，生活垃圾轉(zhuǎn)運完成率100%，垃圾中轉(zhuǎn)站正常工作率100%；各項指標完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：鎮(zhèn)域形象面貌得到提高，環(huán)境衛(wèi)生整潔，居民生存生活環(huán)境得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

009城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運項目.pdf

（十）、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護

1、主要內(nèi)容是：對基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護、道路路面下水道污水井養(yǎng)護維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護維修。2026年預(yù)算安排91.6萬元，其中：84.28萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，7.32萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：對基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護、道路路面下水道污水井養(yǎng)護維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護維修，完善公共設(shè)施建設(shè)，提高人民生活水平。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：道路養(yǎng)護路面維護維修≤13.46萬元，污水井下水道維護維修≤27.727萬元，休閑廣場、公廁公共設(shè)施維護維修≤48.773萬元，人居環(huán)境建設(shè)工作經(jīng)費≤1.64萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：道路養(yǎng)護路面維護維修210㎡，污水井蓋增補更換300個，文化活動廣場維護5個；道路養(yǎng)護路面維護維修符合驗收合格，污水井蓋更換下水道疏通翻修符合驗收合格，文化活動廣場維護維修符合驗收合格；各項指標任務(wù)完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民生活環(huán)境得到改善提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

010城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護維修.pdf

（十一）、農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村住房事務(wù)管理

1、主要內(nèi)容是：保障農(nóng)業(yè)技術(shù)下鄉(xiāng)，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品，增強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。保障林業(yè)林木病蟲害治理，保障林木生存環(huán)境，保護林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛(wèi)生。2026年預(yù)算安排630.45萬元，其中：29.76萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，5.69萬元資金來源為單位資金，595.0萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：保障農(nóng)業(yè)技術(shù)下鄉(xiāng)，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品，增強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。保障林業(yè)林木病蟲害治理，保障林木生存環(huán)境，保護林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛(wèi)生。發(fā)展鄉(xiāng)村振興，提高人民生存生活環(huán)境，提高人民收入水平，提升人民幸福滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展≤11.203萬元，森林資源管理≤9.221萬元，農(nóng)村水利≤4.73萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)≤595.0萬元，五一村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金≤5萬元，農(nóng)村公路事務(wù)管理≤2.37萬元，農(nóng)村住房事務(wù)管理≤2.93萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：草籽種子購買數(shù)342斤，小型水庫5個，河砂巡查9個村，農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)39個村社區(qū)，村級公路新建擴建≥30.5公里，房屋鑒定報告≥39份；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展完成率100%，森林資源管理完成率100%，農(nóng)村水利監(jiān)管覆蓋率100%，農(nóng)村公路事務(wù)監(jiān)管完成率≥95%，農(nóng)村住房事務(wù)監(jiān)管完成率≥95%，農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)驗收合格，五一村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)驗收合格；各項指標完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)得到提高、護林防火野生動物保護意識的到提高、安全飲水水資源保護意識得到提高、居民出行更加方便快捷、住房安全得到提升、水資源環(huán)境得到改善提高、森林生態(tài)環(huán)境得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

011農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村住房事務(wù)管理.pdf

（十二）、脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興

1、主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生。2026年預(yù)算安排42.314萬元，其中：41.064萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，1.25萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：鞏固脫貧攻堅，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生，提高人民生存生活環(huán)境，提高人民收入水平，增強人民幸福滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：鄉(xiāng)村振興工作管理≤10.726萬元，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利≤6.888萬元，鄉(xiāng)村振興駐村工作補助≤24.7萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：鄉(xiāng)村振興工作管理37個村+2個社區(qū)，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利享受人員72人，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員13人；鄉(xiāng)村振興工作管理完成率100%，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利覆蓋率100%，鄉(xiāng)村振興駐村工作補助覆蓋率100%；各項指標工作完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民收入得到提高、鄉(xiāng)村振興管理工作水平得到提升、發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民生活安定得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

012脫貧攻堅銜接處鄉(xiāng)村振興.pdf

（十三）、招商引資營商環(huán)境建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：加強對外招商引資，增強當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展能力，統(tǒng)計當?shù)馗餍懈鳂I(yè)經(jīng)濟發(fā)展信息，對好的行業(yè)企業(yè)進行投資評估。2026年預(yù)算安排33.92萬元，其中：17.353萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，16.57萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：加強對外招商引資，增強當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展能力，統(tǒng)計當?shù)馗餍懈鳂I(yè)經(jīng)濟發(fā)展信息，對好的行業(yè)企業(yè)進行投資評估，擴大經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模，營造良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提高當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平，提高企業(yè)居民收入，增強居民幸福度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：營商環(huán)境建設(shè)工作經(jīng)費≤19.598萬元，統(tǒng)計工作管理≤14.324萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：引進企業(yè)數(shù)≥1家，建設(shè)項目建議書6份，調(diào)查補貼及統(tǒng)計補貼發(fā)放54份；營商環(huán)境建設(shè)工作完成率100%，統(tǒng)計工作管理完成率100%；各項指標完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：區(qū)域經(jīng)濟水平得到持續(xù)提高、招商引資企業(yè)入駐帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、對建設(shè)項目的建設(shè)進度的把控得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

013招商引資營商環(huán)境建設(shè).pdf

（十四）、教育管理

1、主要內(nèi)容是：依據(jù)教育部門的實際情況解決本區(qū)域教育相關(guān)工作支持及管理。2026年預(yù)算安排47.0萬元，其中：43.82萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，3.18萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)教育部門的實際情況解決本區(qū)域教育相關(guān)工作支持及管理，解決教育部門教職工后顧之憂。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：教育事務(wù)管理≤47.0萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：教師職享受工福利人數(shù)300人；中小學教師職工福利覆蓋率100%；中小學教師職工福利完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：教師職工福利得到提高、學習生活設(shè)施得到完善、學生教師學習工作生活環(huán)境得到改善提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

014教育管理.pdf

（十五）、2021年政府一般債券資金

1、主要內(nèi)容是：一般債券資金支持人居環(huán)境建設(shè)項目工程款。2026年預(yù)算安排4.57萬元，其中：4.57萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：一般債券資金支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，人居環(huán)境治理工程項目，改善人居環(huán)境，提高人民居住生態(tài)環(huán)境，提升人民居住滿意度！。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：人居環(huán)境整治工程尾款≤4.57萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：瀝青路面鋪設(shè)3752米，水泥路面鋪設(shè)1049米，太陽能路燈15盞，場地平整6630㎡，灣間人行道路鋪設(shè)2196米；工程符合驗收標準；各項指標完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民出行途徑得到增加，出行方便更快捷；居民居住環(huán)境得到改善提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

015-2021年一般債券資金.pdf

（十六）、徐家河環(huán)庫公路路基工程

1、主要內(nèi)容是：環(huán)庫公路路基項目各標段通過招投標方式與中標公司簽訂基建合同，轄區(qū)內(nèi)環(huán)庫公路路基項目共分為14個標段，分段進行建設(shè)施工。2026年預(yù)算安排200.77萬元，其中：200.77萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：徐家河環(huán)庫公路路基工程，方便庫區(qū)人民出行，提高人民生存生活環(huán)境，美化人民居住環(huán)境。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：環(huán)庫公路路基建設(shè)≤200.77萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：路基工程里程46.59公里，挖一般土方1830619.5m3，挖一般石方1397674.6m3，挖淤泥泥沙94229m3，排水降水634925m3，圍堰10630m3；工程符合驗收標準；當期任務(wù)完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民出行途徑得到增加，出行方便更快捷，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

016徐家河環(huán)庫公路路基項目.pdf

（十七）、徐家河生態(tài)防洪公路（長嶺段）道路刷黑項目

1、主要內(nèi)容是：主要對現(xiàn)狀廣水市徐家河生態(tài)防洪公路(長嶺段)改造，公路起于合心村松坡灣，止于水泊梁山轉(zhuǎn)盤，一期改造刷黑路長24.386km，寬8.5m，其中道路工程為現(xiàn)狀水泥混凝土路面加鋪瀝青面層；沿路新建路堤邊溝；配套建設(shè)交通工程標線、護欄、標志標牌及其他安全設(shè)施等基礎(chǔ)輔助設(shè)施。2026年預(yù)算安排107.10萬元，其中：107.1萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：改造提升徐家河生態(tài)防洪公路，方便人民出行，提高人民生存生活環(huán)境，美化人民居住環(huán)境。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：工程建設(shè)費用≤107.10萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：改造刷黑路長24.386km，改造刷黑路寬8.5m、挖邊溝12800m、兩側(cè)路肩16460.55m3、瀝青面層153631.8m3、級配碎石基層61452.72m3；工程質(zhì)量符合驗收標準；當期任務(wù)完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民出行途徑得到增加，出行方便更快捷；居民居住環(huán)境得到改善提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

017徐家河生態(tài)防洪公路（長嶺段）道路刷黑項目.pdf

（十八）、2023年一般債券資金

1、主要內(nèi)容是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善，提高農(nóng)民生活質(zhì)量；改善農(nóng)村居住環(huán)境，提高農(nóng)民幸福感；增加農(nóng)民就業(yè)機會，提高農(nóng)民收入。。2026年預(yù)算安排55.42萬元，其中：55.42萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：生態(tài)環(huán)境治理，進一步改善居民生存生活環(huán)境；集鎮(zhèn)道路黑化方便居民出行，擴大居民休閑娛樂場所，給居民提供更便捷的生活方式。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標： 工程建設(shè)費用≤55.42萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)工程2個，垃圾填埋場占地面積16600㎡，垃圾填埋場填埋量70000m3，垃圾填埋場土方覆蓋量1000000m3，道路黑化里程數(shù)5.2公里，籃球場2個，公廁2個，生態(tài)停車位56個；工程符合驗收標準；項目完成時間2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：鎮(zhèn)域形象面貌得到提高，休閑娛樂場所進一步得到增加擴大，環(huán)境衛(wèi)生得到了改善，居民生存生活環(huán)境得到提升，生態(tài)環(huán)境得到改善，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

018-2023年一般債券資金.pdf

（十九）、道路改造提升以工代賑項目

1、主要內(nèi)容是：本項目改造提升同心村通灣道路4.405千米,建設(shè)道路起點由同心村五細陳家灣至一組袁家淌子全長0.805千米；改造同心村碾子畈至一組棚子沖止道路全長3.6千米(含部分道路翻修)；路面寬5米，配套建設(shè)4處小型橋涵及其他基礎(chǔ)附屬設(shè)施建設(shè)。嚴格落實基本建設(shè)程序要求，進一步優(yōu)化設(shè)計方案，同時要規(guī)范招投標活動，加強項目資金、進度、安全等方面的管理，確保工程質(zhì)量。2026年預(yù)算安排78.5萬元，其中：78.5萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：改造提升同心村通灣道路，方便人民出行，提高人民生存生活環(huán)境，美化人民居住環(huán)境。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：工程施工≤78.5萬元，指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：改造提升道路里程數(shù)4.405千米，改造提升道路路面寬5米，建設(shè)小型橋涵4處，挖一般土方9225.57m3，回填方94641m3，拆除路面12533.5㎡，圍堰847.6m3；工程質(zhì)量符合驗收標準；工程建設(shè)工期截止2026年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民出行途徑得到增加，出行方便更快捷，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

019道路改造提升以工代賑項目.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。